4供应商质量体系审核表.docVIP

供应商质量保证 供应商 审核员 审核日期 质量能力评估记分表 说明： 本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。 ☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项 ☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂） ☉实施有效性用以下准则评定： 合适----------------3分 可接受---------------2分 不可接受----------1分 完全不合格---------0分 能力水平的评定 能力水平的评定用如下公式计算： ∑X/∑Y*100% 其中∑X为评价项目得分和 ∑Y为评价项目总分和 四个等级的划分： 能力水平：优良：≥90分 合格：75～89分 不合格可接受：60～74分 不合格不可接受：＜60分 目 录 组织机构------------------------------------------------------------------2 工艺------------------------------------------------------------------------3 检验的一般手段---------------------------------------------------------5 外协件质量---------------------------------------------------------------7 生产过程中的质量------------------------------------------------------9 成品质量-----------------------------------------------------------------12 售后质量-----------------------------------------------------------------14 场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15 人员-----------------------------------------------------------------------17 产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18 S1-质量改进------------------------------------------------------------------20 注： 最初样件是指用正规工装生产的首批产品； 一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品； 标有“*”的项目为重要项。 评估内容 得分 评估记录 组织机构 总的组织机构定义（机构表、职能说明）。 有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系 有无各部门职能分配表，是否完善、可行 是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册 质量部门组织机构定义。* 是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在 质量部门人员编制。* 是否按机构职能配备人员 书面的职能程序。* 有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚 质量部门相对于生产部门的独立性。 是否与生产部门有同等地位 不能由生产厂长领导 扣压有缺陷产品的权力。 是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施 检查与生产时间的相适应性。 各班次是否都有检查人员在岗 质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。 质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量改进活动 向上一级反馈产品质量信息。 是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级 向厂领导反馈严重问题信息。 是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时向领导反馈 验证质检部门的效能。 领导应每天进行质量审核 ① 对入库的产品进行审核 ② 对线上的产品进行审核 ③ 对生产工序进行审核 工艺 2.1 有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估） 是否掌握用户对产品的要求 2.2 参与对产品的定义。 产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与 2.3 参与确定工艺卡及生产手段。