XXX公司工程进度审计作业指导手册.docxVIP

XX公司工程进度控制审计作业指导手册一级流程工程进度控制审计作业指导手册上级流程工程审计内部作业指导手册　　　　　　　　　　　　　文件编号　版本V1.0制定日期2013-8-31　生效日期　　　　　修订记录序号版本变更修订页次所修订内容的摘要修订日期修订者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、影院建设工期进度工程审计流程目的： 1.1 加强XX公司在建工程工程进度把控，督促各相关部门互相协作，确保项目建设在合同工期内完成。1.2及时通报影响工期因素，做到责任主体清晰，避免后期纠纷。使用范围：2.1适用于XX公司全部在建，改造项目审计监察部工程组职责范围内的工程进度审核工作。定义:3.1合同工期：装修工程正式开工日至影院建设竣工验收日（包含消防工程及影院设备安装）之间的时间段。3.2开工日：以工程开工确认单开工签字确认日期为准。3.3竣工验收日：以甲乙双方签订《工程竣工验收单》签字确认日期为准。关键角色及责任序号角色应负责任1工程采购管理部负责人1.负责与施工建设单位签署工程项目协议书并确认工程建设工期。2现场项目经理1.负责督促工程整体进度按计划施工。2.负责开工日与竣工日现场确认。3工程区域总监1.负责工程竣工验收日期确定。2.负责协调工期差异处理。4设计中心总监1.负责确认设计因素影响工期责任。 5计划管理部负责人1.负责通报工程进度偏差及主导例会解决问题。流程图工作程序活动编号活动名称执行角色活动描述输入输出010提供项目协议书工程采购部负责人工程采购部负责人提供确认的单个项目协议书，其中包含有效的工程建设工期《项目协议书》020提供项目进度计划现场项目经理现场项目经理提供审核后施工单位上报的工程进度计划表《工期进度计划表》030现场核实工程进度执行情况工程审计师工程审计师根据项目协议书约定工程工期，分析项目进度计划表安排情况。根据进度计划表工序安排，现场核查工程进度执行情况。《项目协议书》《工期进度计划表》《审计日志记录》040分析工程进度执行合理性工程审计师工程施工进度与总体计划偏离情况分析，偏差工序是否适时调整工程进度计划安排。重大工期偏差分析，与项目负责人了解影响因素，涉及到设计因素影响工期与设计中心总监核实。《项目协议书》《工期进度计划表》《开工确认单》《竣工验收单》《审计日志记录》《项目进度调整沟通记录》《工期进度偏差审计联系单》050现场项目经理对工期偏差说明现场项目经理1.现场项目经理对实际施工进度与进度计划偏差说明，偏差工期是否会影响总工期及后继解决方案。《项目进度偏差审计联系单》《工期偏差说明》060设计中心总监对工期偏差说明设计中心总监1.设计中心总监对由于设计因素影响工期进行说明及后继解决方案。《项目进度偏差审计联系单》《工期偏差说明》070进度控制工程审计报告工程审计师1.工程审计师根据现场进度审计情况，编制进度控制审计报告。《工期进度审计报告》080现场进度偏差通报计划管理部负责人1.计划管理部负责人组织安排工程进度协调会并编制工期进度周报。《工期进度周报》相关文件序号文件名称文件编号1《影院土建/装饰工程项目协议书》　2《影院建设施工组织设计方案书》　　　　相关表单序号表单名称表单编号保存期限保存单位1《项目协议书》　　工程采购部2《开工确认单》　　工程审计组3《竣工验收单》　　工程审计组4《工期进度计划表》现场项目经理5《工期偏差说明》　　　工程审计组6《审计日志记录》工程审计组7《工程进度周报》计划管理部附则本作业指导手册由审计监察部工程组负责解释。本手册自发布之日执行。XX公司审计监察部工程组2013年8月31日