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武宣县金鸡乡文化体育和广播电视站 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概算　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2017年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　 第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 二、2017年部门财政拨款支出预算情况? 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2017年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第一部分 部门概况 一、金鸡乡文化体育和广播电视站概况 （一）主要职能 1．是党委、政府的喉舌，使各时期的宣传工作任务得以落实，使基层文化队伍的作用得以发挥，使群众的素质得以提高，文化惠民政策真正彰显作用。 2．为群众提供文化、科技、休闲、娱乐等多样化的文化服务，发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。 3．负责教育发展服务，科普宣传；负责广播、新闻和其它信息传播，促进经济社会发展。 （二）机构设置情况 金鸡乡文化广播电视站和广播电视站属事业单位，无内设机构。 二、人员构成情况 金鸡乡文化广播电视站人员编制总数为3人，事业编制3人。现有在编人员2人。 第二部分 金鸡乡文化体育和广播电视站2017年部门预算公开表 详见附件《金鸡乡文化体育和广播电视站2017年部门预算公开表》 第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2017年收支总体情况 （一）收入预算说明 2017年收入总预算14.88万元，同比减少 5.97 万元，同比减少 28.63 %。其中： 一般公共预算拨款14.88 万元，同比减少5.97万元，减少 28.63 %。? 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转0 万元，同比减少0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少0 万元，下降 0 %。 （二）支出预算说明 2017年支出总预算14.88万元，其中：基本支出 14.78 万元，占支出总预算 99.33 %，同比减少5.97 万元，减少28.63 %；项目支出 0.1 万元占支出总预算 0.67 %，同比增加 0.1 万元，增加 100 %。 1．按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中： （1） 一般公共服务支出类科目支出预算12.91万元；占支出总预算的 86.76 %，同比减少 5.2 万元，降低 28.71 %; （2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 0.73 万元；占支出总预算的 4.91 %，同比减少 0.29 万元，减少 28.43 %; （3）住房保障支出类科目支出预算 1.24 万元；占支出总预算的 8.33 %，同比减少 0.48 万元，减少 27.91 %; 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出14.78 万元，占支出总预算99.33 %，同比减少 5.97万元，减少28.63 %。其中： 工资福利支出预算 10.47 万元；占基本支出预算 70.84 %，同比减少 2.29 万元，减少 17.95 %； 商品和服务支出预算 2.33 万元；占基本支出预算 15.77 %，同比减少1.16万元，减少 33.24 %； 对个人和家庭的补助支出预算 1.98 万元；占基本支出预算 13.40%，同比减少 1.09 万元，减少 35.50 %。 （2）项目支出预算。 项目支出 0.1 万元，占支出总预算 0.67 %，同比增长0.1万元，增长100%。其中： 工资福利支出预算 0.1 万元；占项目支出预算的 100 %； 商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 对个人和家庭补助支出 0万元；占项目支出预算的 0 %； 其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 2017年一般公共预算拨款支出 14.88 万元，其中：基本支出 14.78 万元，项目支出 0.10 万元。具体支出预算如下： 行政运行 14.78 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、