易通达工程出差报销制度.docVIP

出差报销制度 为了加强财务管理，控制管理费用支出，使企业财务管理形成规范化和制度化，参照有关费用支出标准，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、员工因业务需要出差时必须事先填报《出差申请表》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理、总助核准后方可出差；中层出差事前填写《出差申请表》，经总助（副总）、总经理核准后方可出差。 二、出差人员可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后账不借。出差借支或报销费用时须附上经审批的“出差申请表”，然后填写“借款单”，注明出差地点、事由、所需资金，经公司领导审批后办理借款手续，对于支出金额在2000元以上的，需提前一天通知财务部，以便备款。 三、乘车标准 1）、车程超过10小时的，可申请火车卧铺； 2）、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座； 3）、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总助（副总）、总经理同意。 4）、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总助（副总）、总经理。 四、出差途中除因病或因不可抗力，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导联系，除请示批准延时外（休息日），不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重做出处理。 五、出差补助标准： 1、总经理、总助（副总）、三总师出差标准： 1）、住宿标准： A类城市 400元/天 B类城市 300元/天 C类城市