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一．收费步骤： 营销帐务-点击现金缴费-在用户编号栏内输入用户编号-点击查询—核对无误后点击提交（若要取整则选择“元”）后—将弹出发票代码及号码输入窗口—准确填入发票代码及号码后提交即开始打印发票 代收用户关联默认勾选，其用处是一户可以为多个用户交费，也可是一人有多个用电户头，但需各个户号依次打印发票。 交费可以进行预付款手动下帐，既在用户进行销户等操作时，若原有预交不足交纳欠费则可以进行手动下帐。 注意事项： 违约金的计算方式：1.居民客户每日按欠费总额的千分之一计算2.其它用户：当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算；电费违约金收取总额按日累加计收，总额不足一元者按一元收取。 二．电费预交： 营销帐务-点击预付款存入--在用户编号栏内输入用户编号--点击查询（若用户预交现金则选择“存入现金”，支票等选择“存入票据”）--在此若用户无欠费则实交金额既等于预交金额，有欠费则会提示有欠费无法存入。注：预交金只能打印收据不能打印发票。 三．预交电费支取： 营销帐务-点击预付款支取--在用户编号栏内输入用户编号--点击查询。提交后既可。注意：支取预交金只能打印收据不能打印发票，可全额支取或部分支取，支取原因只能填写10个汉字。 四．现金抹帐： 功能：用户产生了错误的现金实收，在扎帐之前，如果发现实缴有问题，则可使用此功能处理。 输入用户编号点击查询即出现该用户帐单信息，选择要抹帐的帐单点击抹帐。 注意：1只能抹自己的帐；2因某笔帐务衍生了其它帐务，抹帐时采取逆序抹帐方式；3存入预付款和支取预付款也可抹帐；4扎帐后就不可以进行现金抹帐。 五．现金冲正： 实收并结帐之后，发现实收现金错误，且用户要求退费，便可采取现金冲正，冲正后的现金以预付款的形式存入用户的结余。 输入用户编号，选择正确的业务年份，点击查询出现用户帐单信息，单击要冲正的帐单（只有业务类型为实收的才可进行冲正）。 注意事项：1.有违约金的用户冲正后，违约金也会退还给用户；2冲正后帐单中增加一条负实收的记录，可以在“综合查询—用户帐单查询”对“负实收记录”进行查看。3预付款也可进行现金冲正。 六．票据缴费 要现金收费一样，只是收的是票据，一票多户适用于托收及代收，发票打印时会依次连续打印，所以应注意打印机内的发票数量。一户多票则是输入多个用户后（需一个一个进行销帐）最后打印一张发票。 注意事项：1一户一票的情况，可任选一票多户或一户多票进行缴费；2票据必须全额销帐，销帐时会自动抵扣预付款，当有节余时可以作为预付款存入用户帐户；3票据号码可以重复使用 票据抹帐和票据冲正和现金步骤相同。。。 七．扎帐： 上缴金额=实收电费+实收违约金+存入预付款-支取预付款 点击“查询”就会显示本操作员当日帐单明细，仔细核对后点击相应项目提交后扎帐。 注意事项：1当天可以多次扎帐，以最后一次为准；2只能扎自己的帐；3异地柜员帐单系统会自动对帐扎帐，不需要人工扎帐；4扎帐之后若银行信息有误，结帐时可以修改银行信息，结帐后发现银行信息有误，通过进帐单信息可以修改；5现金扎帐避免出现“无法抹帐”的错误处理方式：首先在柜员扎帐处进行查询，对查询出来的帐务进行核对，核对无误后再去存钱产生进帐单，此时再输入相应的存款银行和帐号，进行扎帐；6现金类型的帐务会汇总在一起，如果上缴银行或帐号不一致，最好分开处理（存入不同银行的上缴现金，需及时做扎帐、结帐处理）；转帐类型按照每张票据分开显示，所以不存在这种情况；7收费员当天上缴金额必须与系统扎帐金额相等才能提交，否则收缴金额与系统不一致将导致对帐错误难以查对，这是收费员必须履行的工作职责！ 抄表发行步骤：抄表管理--抄表发行--新建工单--输入卡本号点查询--选择卡本--设置计算方式(按月)--发行卡本--转发后分别对每户输入表底 业扩报装： 装表任务： 提示装表班组有新的装表任务，可进行任务分配 录入装表日志（该环节录入之后，还必须在计量装拆表或者用电客户档案归档再录入一次归档日期等信息） 提示：涉及装拆表的在未装拆完成之前录入的装表日志信息都视为无效 涉及流程（新装流程，涉及“计量信息变更”的变更流程） 表库发表： 1.从计量中心表库领表出库 2.在“工作单”界面选中电能表或互感器配表意见，点击“查询资产发表”，在“发表”窗口通过查询定位等方式勾选待发的资产，选择领表人，点击发表即可 3.在“电能表\互感器”界面可查询已发电能表\互感器的信息。发错表\互感器的话，可以选中从已发列表取消，再在“工作单”界面重发 4.涉及流程（新装流程，涉及“计量信息变更”的变更流程） 表计发错处理方法 （1）表库发表发错表计，但是没有安装之前发现错误，可以直接通过“电能表\互感器”界面查询并取消已发错误表计，重新发表 （2）