【2017年整理】标识与可追溯性控制程序.doc

产品标识和可追溯性 目的 通过对产品标识、检验状态标识和可追溯要求做出规定，以确保产品符合规定要求和保持可追溯性。 2 范围 适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件、半成品、成品的标识和追溯。汽车产品必须有产品标识和具有可追溯性。 定义 3.1可追溯性：根据记载的标识，追溯产品形成的历史、所处的场所和材料的来源的能力。 职责 4.1 仓库负责库存产品的标识。 4.2 生产部负责生产过程中半成品和成品的标识及配合质量部做好生产过程中半成品和成品的检验状态标识。 4.3 质量部负责进货检验、过程巡检、成品入库检验、出货抽检的检验状态标识。 4.4 在有可追溯性要求的场合,相关部门应控制和记录产品的唯一性标识,从而确保产品的可追溯性。 5 工作流程 5.1进货/半成品/成品检验状态的标识： 5.1.1待检品标识：待检产品放置在规定的“待检区”内，并挂上“待检产品”标识卡。 5.1.2合格标识:该批产品检验合格后，放置在规定的“合格区”内，并挂上“合格产品”标识卡。 5.1.3不合格标识:该批产品经检验若不合格，放置在规定的“不合格区”内，并挂上“不 合格品”标识卡，按《不合格品控制程序》执行。 5.1.4紧急放行标识：于该批产品显眼处，挂上“紧急放行”标识卡。 5.1.5半成品需在标识卡上表明其工序。 5.2 未标识的产品及报废品检验状态的管理 5.2.1若过程中发现未标识的产品，须由质量部重新检验并加以分类标识。 5.2.2报废的产品应放置于废品箱,每天下班后有生产人员将其集中放置于废品区并进行统计且经过检验人员现场确认签字。 5.3 顾客退回产品检验状态的标识 5.3.1成品出货后,如有顾客退货应对退货产品用“不合格品” 标识卡进行标识，并放在不合格品区。 5.3.2当顾客有要求时，应对产品进行附加验证或标识。 5.4产品的标识： 5.4.1 采购物资的标识：采购物资未经过检验在待检区挂黄色“待检产品”卡的标示；经检验合格入库后挂绿色“合格产品”卡，由仓库管理员将材料移至合格区且挂入库批次标示卡并在“材料卡”上标明名称/牌号、规格、数量、入库日期等。 5.4.2 半成品的标识： 5.4.2.1“申料单”和“领料单”上由仓库管理员填写材料的入货批号，入货批号采用入库日期加批次序号，即年月日批次序号各两位，以8位数字表示。 5.4.2.2 由生产部在 “工序流转卡”的“材料批次”栏中上填写所用材料的入货批号。 5.4.2.3 “工序流转卡”在生产过程中流转时，由操作人员在卡上记录规定的相关信息。 零件入库时,由仓管员在“工序流转卡”上“半成品批号”栏中填入生产批号，生产批号采用零件的入库日期，年月日各两位，以6位数字表示。 5.4.3成品的标识： 5.4.3.1 检验员检验合格后挂“合格品”标识卡。 5.4.3.2入库: “入库单”上应填写成品生产批号，顾客规定了生产批号填写方法的产品，按顾客的方法填写；没有顾客规定填写方法的产品，其生产批号采用成品的入库日期，年月日各两位，以6位数字表示。入库时凭“入库单”办理相关手续，成品放置在相应的区域。 5.4.3.3出货:由成品库管理员将生产批号、产品名称、图号、出货日期、数量填于“出库单”中。 5.4.3.4调试件标示：所有的调试件防入黄色的箱子且每个必须产品上贴有“因ⅹⅹ调试件”的标签。例如：“因换刀具调试件”。 5.5 产品的可追溯性： 5.5.1当产生质量异常或顾客抱怨/退货时,依照“送货单”、“出库单”、“入库单”、“工序流转卡”、“流水线跟踪卡”、“申领单”等进行追溯，追溯产品形成的历史、所处的场所和材料的来源。 5.5.2采购物资产生不良时，依“领料单”检查使用的数量、日期、品名、物资编号，立即追溯到生产过程，直至成品及客户端产品。 5.5.3对于半成品，则以产品的“半成品”标识卡、“过程流转卡”、“流水线跟踪卡”来追溯产品的生产时间、数量、规格、操作人员、检验员等。 5.5.4对于成品，则以产品的“合格品”标识卡、“入库单”、“发货单”、“检验记录”等来追溯 产品追根溯源原理图 生产日期、设备、操作、检验人员、入库日期及成品批号 产品批号 组装零部件及零件产成品批号 装配流转卡 工序流转卡 材料炉号 出/入库单（经销商、入库日期及数量、入库检验等） 出/入库单（供应商、入库日期及数量、入库检验等） 零件产成品 自制件批号 原材料批号 各工序生产日期、操作及检验，入库日期及成品批号等 经销商送货单、质量证明文件等 产品批号 外协件批号 确认归属 公司代码 原始凭证（合格证、产品检验记录、发货单等） 永久性标识（打印、压铸等） 总成