审核质量目标、管理评审.pptVIP

审核质量目标 质量管理体系的出发点和终结点均为质量目标 质量目标是评价质量管理体系绩效的基本依据 质量目标是质量管理体系的重要组成部分和根本基础 * 对质量目标策划方面的审核 验证组织是否规定了总体质量目标，这些目标是否反映了质量方针并与组织的总体经营目标包括顾客期望相一致、相对应和相协调 质量目标应在组织的相关职能和层次上予以分解 * 组织的相关职能应包括产品实现的策划、与产品有关要求确定的确定和评审、设计和开发、采购、生产和和服务提供、监视和测量装置的控制、顾客满意的监视、过程和产品的监视和测量，也包括人员培训、设备维护、现场管理、数据分析等， 组织层次一般可分为管理、执行和作业三类层次，其作用是上层领导下层，下层支撑上层 * 质量目标在组织的相关职能和层次上分解，应避免二个倾向： 质量目标分解不到位，对具体职能或层次质量目标的分解不围绕总目标展开；或在分解时没有分解到具体可考核职能或层次 将相关职能和层次理解为所有职能和层次，将质量目标牵强附会予以分解，导致过度“管理”现象。 * 质量目标的分解掌握如下二条原则： 目标本身的完成必须是与拟分解的部门、职能层次相关联的，并且要确保下一层次的质量目标对上一层次质量目标的支撑要充分。 拟分解的部门或职能层次是可以作为单元进行考核的； * 质量目标案例 质量方针 ……不断提高服务水平…… 公司质量目标 ……顾客满意度达到85％ …… 营销部 准时交货率 95％ 进货合格率98％（采购部） 生产计划完成率95％（计划部） 人事部 员工培训率 100％ 人均培训时间不少于20小时 品管部 检验准确率98% 计量器具受检率100% 研发部 顾客样板确认一次通过率 95% 设备完好率99％ 工作环境评价95分 返工合格率98％ 发料差错5次、年 * 质量目标不一定以“质量目标”这一特定的文件化形式出现，它可以通过经营计划、管理评审的输出、年度预算等形式出现，审核员只要判断其是否充分满足了标准5.4.1条规定的各项内容即可 质量目标是否可测量予以关注，当然这种测量既可以是定量的，也可以是定性的。 * 对质量目标实现情况及有效性的审核 在审核组给出审核结论前，审核组应收集足够的证据证实组织的质量目标是真实可信的，并确认组织建立的体系能够确保质量目标的实现 a)各相关职能层次人员知道如何去实现质量目标且理解实现质量目标对组织总体管理绩效的重要性，并能努力去实现； * b)分解到各层次职能的质量目标均符合实际情况及标准的要求； c)组织总目标及分解到各职能层次的分目标均已实现或朝预定的方向发展；对于出现特殊情况组织均已/能采取相关措施及时予以调整； * 要关注质量目标是动态的。需要根据当前的经营状况和持续改进的要求进行适时更新。审核中应牢记质量方针、质量目标的动态更新方面和组织对于持续改进的承诺之间存在着明确的联系 * 讨论 质量目标不能定100%，否则无法持续改进？ 顾客满意度仅限于销售部门？ 与内部沟通、与过程监视和测量之间关系？ * 审核管理评审 * 管理评审的形式与方法 评审可以在单独的会议上进行，但这不是标准的要求。 最高管理层可以采取很多方法来评审质量管理体系，比如接受并评审管理者代表或其他人员提出的报告，电子形式的沟通或召开定期的管理会议，在会上也讨论诸如预算和目标等的事宜。 * 管理评审的输入 应该采用过程方法对管理评审进行实施和审核 5.6.2评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息； a)???????? 审核结果； b)??????? 顾客反馈； c)??????? 过程的业绩和产品的符合性； d)??????? 预防和纠正措施的状况； e)???????? 以往管理评审的跟踪措施； f)????????? 可能影响质量管理体系的变更； g)???????? 改进的建议。 上述关于输入的议题应该涵括在评审内，但并不是唯一的议题。这些议题可能不是被单独或同时提出，而是作为对总体业务评审的一部分。审核员应该意识到输入可以有很多形式，如报告，发展趋势图表等。 * 管理评审的输出 作为管理评审过程的输出，应该有做出以下决定的证据： －质量方针和目标的变化 －改进计划和可能的改进措施 －资源变化 －修订的商业计划 －预算 输出不仅仅与改进或变化相关，也包括对其他重要事宜作出的决定，如引进新产品的计划。 * 管理评审的记录 要求保留管理评审记录，但并未规定记录的形式。 会议记要是最常见的记录，但电子记录，统计图表，讲演稿等也是能接受的记录形式。 * 对质量管理体系策划的评审 管理评审过程也可以包括质量管理体系策划的要素，在质量管理体系策划中过程和体系的变化应得到考虑。 在这种情况下（如果是这样的话），审