04危险源和环境因素辨识程序.docVIP

PAGE 中铁十四局集团 文件名称 危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QSEB14G/6/04-08A 页 数 共9页 危险源和环境因素辨识、评价和控制程序 （依据GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004标准） （依据GB/T28001－2001标准） 受控文件未经许可不得复制 受控号 14G/6－ 持有人 中铁十四局集团电气化工程有限公司 编制人 李晓军 审核人 张凤杰 批准人 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 中铁十四局集团 文件名称 危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QSEB14G/6/04-08A 页 数 共9页/第1页 危险源和环境因素辨识、评价和控制程序 1 目的 确保公司综合管理体系有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。 2 适用范围 适用于公司项目驻地、施工现场及临时设施、公司办公区域内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识、更新与管理活动。 3 术语和定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4 相关文件或引用文件 公司《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》等。 5 职责 5.1 管理者代表 负责组织评价公司重大风险、重要环境因素并对其确定与批准。 5.2公司分管领导 公司分管领导负责组织分管内的危险源和环境因素的辨识和指导并对其控制。 5.2 工程管理部 负责收集备案公司办公室、项目部上报的《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，并会同工会工作部、公司办公室、企业策划部等进行评价，确定和编制公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，实施动态控制。 5.3 公司办公室 中铁十四局集团 文件名称 危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QSEB14G/6/04-08A 页 数 共9页/第2页 负责公司办公区危险源、环境因素的辨识及评价风险等级、重要环境因素并对其实施动态控制， 5.4公司项目部 危险源和环境因素辨识危险源的风险评价 危险源和环境因素辨识 危险源的风险评价 确定风险级别 环境因素的风险评价 确定一般、重大环境因素 工作活动分类 6 工作程序 6.1 工作流程图 一般环境因素重大环境因素 一般环境因素 重大环境因素 可承受风险 一般风险 重大 风险 培训教育、技术交底、操作规程、管理办法职业健康安全和环境目标、指标、管理方案、技术交底、操作规程、管理办法 培训教育、技术交底、操作规程、管理办法 职业健康安全和环境目标、指标、管理方案、技术交底、操作规程、管理办法 实施控制 上报备案 确定公司重大风险、重要环境因素 中铁十四局集团 文件名称 危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QSEB14G/6/04-08A 页 数 共9页/第3页 6.2工作活动分类： 工作活动可按以下方式进行划分 a)按生产（工作）流程的阶段划分； b)按地理位置区划分； c)按作业任务划分； d)按装置类别划分； e)上述几种方法的结合。 6.3 危险源、环境因素辨识 6.3.1 危险源辩 a)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； b)工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）； c)常规和非常规活动。 6.3.2 环境因素辩 大气污染、水体污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。 6.3.3危险源、环境因素辨识应注意以下三种状态和时态： 三种状态 正常：指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。 异常：指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。 紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。 三种时态 过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。 现在：现在正在发生伤害和环境影响的危险源和环境因素。 将来：将来可能发生伤害和环境影响的危险源和环境因素。 6.4 危险源的风险评价 中铁十四局集团 文件名称 危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序 生效日期 2008年3月1日 文件编号 QSEB14G/6/04-08A 页 数 共9页/第4页 6.4.1 根据公司情况主要把风险分为3级，Ⅰ级为可承受风险、Ⅱ级为一