0602采购控制程序.docVIP

质 量 体 系 程 序 文 件 采购控制程序 CSWMD·B0602-2000 版 次： A/O 受控状态： 发放编号： 编 写 人： 年 月 日 审 核 人： 年 月 日 批 准 人： 年 月 日 2000-05-15发布 2000-06-01实施 中国市政工程西南设计研究院 文件更改一览表 更改页 章节号 更改通知单号 更改内容 日 期 批准人 采购控制程序 CSWMD·B0602-2000 版次：A/O 第1页 共2页 1.目的 为了保证采购产品的质量和工程质量，必须对采购产品，物资、工程、劳务分承包方实施控制，特制定本程序。 2.适应范围 本程序适用于采购产品、物资质量及采购分承包方的控制及工程、劳务分承包方的控制。 3.职责 3.1生产经营处是本程序的主要责任部门。负责合格分承包方名单的审批，并负责本程序执行情况的监督检查，填写《监督检查记录表》。 3.2各有关单位负责执行本程序，并对执行效果负责。 4.工作程序 4.1采购物资分承包方评价 4.1.1采购物资分承包方评价 对采购物资分承包方调查和评价 4.1.1.1营业执照、生产许可证； 4.1.1.2产品质量状况； 4.1.1.3生产能力，供货能力，价格； 4.1.1.4以往的业绩和使用者的经验，企业信誉； 4.1.1.5质量管理和质量保证能力，是否已通过IS09000标准质量体系认证。 4.1.2物资使用部门按上述内容进行调查。调查的形式可采用信函调查、产品试用、实地考察等多种形式进行，并填写《物资分承包方调查评价表》。 4.1.3调查结束后，由物资使用部门主管领导主持进行评价，将评价结果填入《物资分承包方调查评价表》内。参加评价人员签字。保存评价记录。 4.1.4根据评价结果，将合格分承包方填入《物资合格分承包方名录》，经使用部门主管领导审核，上报生产经营处审定，主管院长批准。 4.2采购资料 4.2.1采购部门应编制物资采购计划。 采购文件应清楚地说明采购物资的资料，包括： 4.2.1.1类别、型式、等级或其他准确标识方法； 4.2.1.2规范、图样、检验验收规程及其他资料的名称、标识和适用版本； 4.2.1.3适用的质量体系标准的名称、编号和版本，以及物资质量要求等。 4.3采购产品的验证 4.3.1供方在分承包方货源处的验证 如我院需在分承包方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件和采购合同中明确规定验证的安排，以及产品放行的方式，符合质量要求的合格产品方可接收。 4.3.2顾客对分承包方产品的验证 当合同规定时，顾客或其代表有权在分承包方处和我院对分承包方的产品是否符合规定要求进行验证。我院不能把该验证用作分承包方对质量进行了有效控制的证据。 采购控制程序 CSWMD·B0602-2000 版次：A/O 第2页 共2页 顾客的验证既不能免除我院提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 4.4工程、劳务分承包方调查和评价 4.4.1工程总承包公司等单位需要选择工程劳务分承包方时，需对分承包方进行调查和评价，合格后方可录用。 4.4.2对工程、劳务分承包方调查、评价内容包括： 4.4.2.1分承包方的营业执照、资质等级和企业规模； 4.4.2.2施工能力，质量状况； 4.4.2.3人员素质，施工队伍的管理程度； 4.4.2.4施工设备、检测能力是否满足产品质量要求； 4.4.2.5以往的业绩，企业信誉； 4.4.2.6质量保证能力，是否通过IS09000标准质量体系认证。 4.4.3调查结束后，由使用部门主管领导主持进行评价，将评价结果填入《工程、劳务分承包方调查、评价表》内，参加评价人员签字。保存评价记录。 4.4.4根据评价结果，将合格的分承包方填入《工程、劳务合格分承包方名录》，经使用部门主管领导审核，上报生产经营处审定，主管院长批准。 4.5合格分承包方的管理 4.5.1对物资合格分承包方的供货质量、进度等情况进行登记，填写《物资合格分承包方业绩表》，根据供货质量状况，决定是否保留合格分承包方资格。如供货