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Nonconformity Product Management Procedure 不合格品管理程序 共 NUMPAGES 8页 第 PAGE 3页 Rev Level 版本 Date 日期 Reason for Change 修改原因 A/0 2009-08-29 首次发行 Issued 发 行 Checked 审 核 Approved 批 准 Department部门 品质部 管理者代表 GM 总经理 Date日期 2009-08-20 2009-08-22 2009-08-22 Signature签名 受控状态 (盖章处) Table of contents 目录 TOC \o 1-3 TOC \o 1-3 1. Objective目的 2. Scope适用范围 3.Terms and Definition定义 4. Responsibilities职责 5. Procedure工作程序 6. KPI绩效指标 7. Reference相关文件 8. Record记录 进货检验不合格品控制流程 Step 阶段 Action 行为 Responsibility 责任部门 Result(Form/Report) 结果（表格/报告） 01 进料不合格品 进料不合格品 品质部 进货检验记录 02 不合格品标识、隔离 不合格品标识、隔离 品质部（IQC） 物控部 不合格品标识 03 会签意见 会签意见 PMC部、品质部、技术部、生技部、采购部、生产部、 进料异常通知单 04 YesNo是否让步 Yes No 是否让步 品质部、总工程师 进料异常通知单 05 让步接收 让步接收 品质部、总工程师 进料异常通知单 06 挑选返工退 货标 识 挑选返工 退 货 标 识 品质部、采购部、生产部、物控部 进料异常通知单 07 入 库 入 库 物控部 入库单 08 相关记录归档 相关记录归档 品质部 生产过程不合格品/成品处理流程 Step 阶段 Action 行为 Responsibility 责任部门 Result(Form/Report) 结果（表格/报告） 01 制程 / 成品入库 / 出库不合格品 制程 / 成品入库 / 出库不合格品 制程检验（IPQC） 入库检验（FQC） 出货检验（OQC） 工序巡检记录 产品检验记录 02 不合格品标识、隔离 不合格品标识、隔离 生产部、PMC部、（IPQC）（FQC）（OQC） 不合格品标识 03 异常通报 异常通报 品质部、生产部、生技部、PMC部、（IPQC）（FQC）（OQC） 不合格品审理单 纠正预防措施报告 04 异常评审 异常评审 品质部、技术部、生产部、生技部、PMC部、 不合格品审理单 05 让步接收报废挑选/返工 让步接收 报废 挑选/返工 PMC部、生产部、生技部、技术部（IPQC）（FQC） （OQC） 不合格品审理单 返工单 06 复 检标示单独流转 复 检 标示 单独流转 制程检验（IPQC） 入库检验（FQC） 出货检验（OQC） 工序巡检记录 产品检验记录 07 质量报表 质量报表 制程检验（IPQC） 入库检验（FQC） 出货检验（OQC） 周报/月报 08 相关记录归档 相关记录归档 品质部 相关记录 1. Objective目的 对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品非预期使用或交付，杜绝质量问题的发生，确保客户满意。 2. Scope适用范围 适用于产品全过程中相关的不合格之物料（含顾客提供产品）、外协件、外购件、半成品、成品及客诉退货、未知或可疑状态材料（不能判定合格或不合格的产品）的处理控制。 3. Terms and Definition定义 3.1 不合格品：凡不符合设计要求的物料或产品均视为不合格品，包括状态未经标识或可疑的产品。 3.2返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求 3.3返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 3.4挑选：对不合格品进行区分，选出符合要求的产品 3.5报废品：没有使用价值，无法达到技术要求的产品。 4. Responsibilities职责 4.1品质部负责对不合格品进行判定、标识、记录其不良状况，通报相关部门改善并跟踪其改善结果。作出不合格品的最终处理意见（如让步接收等）。 4.2物控部负责对品质部已判定的进料产品（合格品、不合格品、报废品）的区分管理。 4.3生产部负责对已判定的不合格品进行返工/返修处理及现场标识区分。 4.4生技部