222标识和追溯管理程序试行版.docVIP

文件编号 标识和追溯管理程序 编制单位 版本/版次 编制日期 PAGE PAGE 4 文件编号 标识和追溯管理程序 编制单位 版本/版次 总页码 版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制 产品状态和唯一性标识 产品状态和唯一性标识 顾客订单要求 产品图纸要求 生产管理要求 监督抽查相符率 标识规定、规范 标识和追溯管理程序 批次管理办法 打标机、冲压模具、 铸造模具、计算机系统、 标识材料 标签 标识和追溯管理过程 技术员、生产者 检验员 仓管员 质管员 标识和追溯管理过程乌龟图 1.目的： 在接收、生产、交付和服务的全过程中，对产品进行产品标识和状态标识，以确保能识别产品及产品的状态，防止不同规格产品的混用或误用，防止未经检验或不合格产品流入下道工序，并确保在需要时能够实现追溯。 2.范围： 适用于本公司产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识和可追溯性管理。 3.职责： 3.1仓库负责仓储产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的标识和标识的维护工作，防止材料的误领、误用。 3.2各生产单位负责所属区域内产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的标识及标识的维护工作。 3.3质量部负责对各单位产品标识的实施情况进行监督检查。 4.有关术语和定义： 4.1产品标识：用于识别产品（包括半成品、成品、外购件等）的型号和供应商等特征的标记，可以在产品上用刻、腐蚀、铸、冲和铆等方法做出永久性标识，也可以在产品上用粘贴的方法做出标签等非永久性标识。 4.2状态标识：用于识别产品(包括原材料、半成品、成品、外购件等)的检验或试验状态的标识，分待检、合格、不合格和回用等状态，可以用标签、印章、区域、标牌和各种记录等方式表示。 4.3包装标识：用于产品（包括半成品、成品、外购件等）的包装箱（或袋）上，能识别产品的名称、图号、数量、重量、生产日期、保质期和防护要求等的标识。包装标识可采用标签和印刷等方式表示。 5.标识和追溯管理办法工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程： 作 业 流 程 权责单位/负责人 表 单 标识要求 标识要求 标识的策划 标识的策划 NO审批 NO 审批 YES YES 原材料、外购件的标识 原材料、外购件的标识 生产过程中产品的标识 生产过程中产品的标识 完工产品的标识 完工产品的标识 库存产品 库存产品的标识 可追溯性要求 可追溯性要求 检验和试验状态标识控制 检验和试验状态标识控制 监督检查 NO 监督检查 YES 继续运行 继续运行 股司 技术部/技术人员 生产单位/工艺员 生产单位/审批人员 各单位/仓管员、检验员、生产者 各单位/检验员、生产者 各单位/检验员、生产者 各单位/检验员、生产者 各单位/检验员、生产者 各单位/检验员、生产者 质量部/质管员 合格卡、不合格品 回用卡、待检卡 合格卡、标牌、不合格品、回用卡、待检卡 合格卡、不合格品 回用卡、待检卡 合格卡、不合格品 回用卡、待检卡 5.2 标识和追溯管理工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 一 标识要求 技术部根据股司或公司的要求对产品提出明确的标识要求。 二 标识的策划 各生产单位工艺员负责根据图纸及标识要求，策划产品标识的形式和时机，对于未形成永久性标识的工序，可以用合格证、标识牌、油漆标识等非永久性标识表示。各生产单位对所要标识产品的标识有疑惑的，由各单位向技术部提出申请，技术部再向股司有关单位进行沟通，并及时将沟通结果反馈到各生产单位。标识部位及方法应在工艺文件中明确。 三 审 批 图样和工艺文件的审批按QG/PJ301-Z《技术性文件管理规范》实施。 四 原材料、外购件的标识 一、永久性标识： 1、当需要做永久性标识时，对供方提供的产品，物资部和销售部要在供货合同或质量协议中对产品标识作出明确的规定，规定供方按发动机永久性标识规定或图纸的要求进行永久性标识，不同的供方提供的同类型产品，要有不同的产品标识,保持各自的唯一性。 2、供方要按规定方法进行标识。 3、物资部和销售部要分别把各自采购件的产品标识和识别方法汇总成《采购件产品标识》，发放至技术部、冷工车间、冲焊车间、质量部和销售部。 二、检验与试验状态标识 1、原材料进公司后，由仓管员负责检查其标识是否完好、清晰，然后由仓管员利用本公司的标签予以标识，标识中应注明名称、规格、数量、进货日期、批号及检验状态等。对于生铁，还应做好堆号标识。 2、外购外协件进公司后，由仓管员负责用待检卡（或产品标识牌）进行标识。标识中应注明名称、图号（或规格）、数量、进货日期、批次号等（使用产品标识牌标识时，