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出省出差补助标准 (共7篇)
出省出差补助标准 (共7篇)
出省出差补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理,合理使用资金, 提高资金使用效率,现结合本公司实际情况制定以下规定:
第一条 员工出差依下列程序办理
(一)出差前,当事人部门应填写“出差计划派遣书”,写明出差事由、人数、 地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。
(二)出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费, 原则是前帐不清,后帐不借。未向财务暂支费用的,返回后三日内报销相关费 用。
第二条 出差审核权限
(一)当日往返的市内出差由部门经理核准;
(二)省内出差:三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准;
(三)省外出差一律由总经理批准。
第三条 出差按正常上班予以计薪。
第四条 出差天数核定
出差在外按照中午12:00核定:中午12:00前离开工作城市的按一天算,中午12:00后离开工作城市的按半天算;
第四条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间, 否则除不予报销差旅费外,依情节轻重作出处理。
第五条 出差费用补助标准
(一)市内出差
交通:可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车,报销票据 背面须注明事由、行程路线。
特殊情况如下:
1.因业务较急经部门负责人同意后;
2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后;
3.特殊情况下因开会、临时紧急事情;
4.其他特殊情况需总经理批准后。
(二)省内、省外出差(含外派培训)
1.差旅费报销标准:
公司人员出差在外本着节约的原则,实消实报路费(指往来工作地和出差目 的地间的路费),出差人员均享受50元/天/人的出差补助(含伙食费及市内 交通费)。
2.住宿补助标准
1)公司总经理领导,按300元/人/天限额封顶实报;
2)公司部门负责人级别领导,按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点,两人每天住宿不得超过150元;
3)一般员工,按120元/人/天限额封顶实报,如二人同性别通往一地点, 两人每天住宿不得超过120元;
3.交通:仅指飞机、火车、大巴车
(1)如确因紧急公务须搭乘飞机时,事先须经总经理批准,由办公室统一 购买机票,方可乘坐,机票费用统一由办公室人员进行实购实销;
(2)出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的,可购买同席硬卧铺票,其余时间乘坐列车硬席;
(3)大巴车:城际间(包括省级市、地级市、县级市)的客运车;
4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销,并须提供明细账单和正式发票,否则不予办理。
5.聘请公司以外的人员(含厂家培训人员)与公司一般员工报销标准一致。
6.以下费用不得报销;
6.1健身娱乐美容费;
6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用;
6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用;
6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
第六条 费用报销程序
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数,
并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。
#2楼回目录出差补助标准1出省出差补助标准 | 2016-07-06 8:23
一、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。最后经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员若需借款,须持批准后的“出差申请单”,再填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款。原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。
1.3 凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符
的差旅费不予报销,因特殊不可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数,人数、改乘交通工具,需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4 出差期间发生的共同费用报销,报销单必需有同行人员签名确认。
1.5 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,然后,执行费用报销流程。
二、差旅费标准
补充说明:
2.1出差到经济发达地区的,住宿标准可在原来基础上上浮30%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算
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