出省出差补助标准 (共7篇).doc

出省出差补助标准 (共7篇) 出省出差补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金， 提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定： 第一条 员工出差依下列程序办理 （一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、 地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。 （二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费， 原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。 第二条 出差审核权限 （一）当日往返的市内出差由部门经理核准； （二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准； （三）省外出差一律由总经理批准。 第三条 出差按正常上班予以计薪。 第四条 出差天数核定 出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算； 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准 （一）市内出差 交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。 特殊情况如下： 1.因业务较急经部门负责人同意后； 2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后； 3.特殊情况下因开会、临时紧急事情； 4.其他特殊情况需总经理批准后。 （二）省内、省外出差（含外派培训） 1.差旅费报销标准： 公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）。 2.住宿补助标准 1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报； 2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元； 3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点， 两人每天住宿不得超过120元； 3.交通：仅指飞机、火车、大巴车 （1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一 购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销； （2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席； （3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车； 4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。 5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。 6.以下费用不得报销； 6.1健身娱乐美容费； 6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用； 6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 第六条 费用报销程序 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数， 并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。 #2楼回目录出差补助标准1出省出差补助标准 | 2016-07-06 8:23 一、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。最后经部门负责人、公司负责人审批签字。 1.2出差人员若需借款，须持批准后的“出差申请单”，再填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款。原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。 1.3 凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特殊不可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数，人数、改乘交通工具，需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 1.4 出差期间发生的共同费用报销，报销单必需有同行人员签名确认。 1.5 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，然后，执行费用报销流程。 二、差旅费标准 补充说明： 2.1出差到经济发达地区的，住宿标准可在原来基础上上浮30%。 2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算