20170518采购部订单流程图.docxVIP

供应商 （杂粮类）财务部 副总经理 仓储部 分管采购（洪鑫鑫） 申购部门 采购订单审批流程图 开始 采购信息确认 ①销售部 提出采购申请 审批 供应商选择， 比价、议价 采购分析 仓储部确认 填写 采购申请单 ③采购执行 确认采购 库存调查 金蝶系统 生成采购订单审核 ②制定采购订单 审批 ④采购请款 付款依据合同或订单 审核 NO 采购确认 YES 付 款 ⑤验收入库 供应商送货 NO YES 质量问题 供应商确认 采购确认 退换货或索赔 审批 付款审核 生成入库单 入库单审核 支付尾款 NO YES 供应商 开具发票 财务付款 结束 发票确认 （杂粮）采购订单审批流程说明表 任务概要采购订单审批节点控制相关说明①各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。②仓储部查存后向采购部递交采购订单，采购订单要说明请购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。③分管采购员将采购信息报林总（林正兵）审批，并执行审批后的采购任务，并组织实施相关采购工作。④采购部签约合同，并依据相关条款或订单申请付款。⑤当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，采购部及时向申请部门进行反馈，调整采购计划。到货验收合格入库，如遇仓库验收时发生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后，采购经办人员应及时向供应商提出退换货或索赔处理。  表单1