包河区城市管理局廉政风险点登记表.docVIP

包河区城市管理局廉政风险点登记表 填表时间：2012-9-10 类别 序号 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 制度机制风险 1 落实上级重要决策、重要会议精神不到位的风险。 低 2 局系统内部干部任免出现用人不当的风险。 中 3 对我局执法人员日常执法监督不严、管理不善的风险。 低 4 对我区市容景观规划和治理存在不合理、效果不明显的风险。 低 5 在职权范围内行使行政许可存在随意收费的风险。 高 6 7 8 9 10 业务流程风险 1 开展执法人员和环卫工作人员业务培训不到位的风险。 低 2 违反财务管理规定，支配、报销公款的风险。 高 3 城管执法人员在日常执法过程中存在执法不规范的风险。 高 4 5 6 7 8 9 10 单位意见 同意 单位盖章 日期： 局办公室廉政风险点登记表 填表时间：2012年9月10日 类别 序号 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 制度机制风险 1 办公用品采购不按程序操作，管理过程中违规领用和发放的风险 高 2 在派出车辆、公务招待中，有可能存在违规、违纪的风险 高 3 固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失 高 4 5 6 7 8 9 10 业务流程风险 1 档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险 高 2 在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险 高 3 对公章管理不按规定操作、有可能提供虚假证明的风险 中 4 有可能存在收文传阅、发文不及时的风险 低 5 6 7 8 9 10 单位意见 同意 单位盖章 日期： 局市容科廉政风险点登记表 填表时间：2012年9月10日 类别 序号 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 制度机制风险 1 沿街建筑立面容貌监管不力的风险 低 2 对占用城市空间而影响市容市貌的行为监管不力的风险 低 3 对辖区内店招标牌设置和在城市建筑物、构筑物和其他设置上悬挂、张贴宣传品监管不力的风险 中 4 对辖区道路范围内和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施监管不力的风险 中 5 对户外广告设施监管不力的风险 高 6 对辖区范围道路景观整治和亮化、城市立面整治监管不力的风险 高 业务流程风险 1 在辖区内店招标牌设置和在城市建筑物、构筑物和其他设施上悬挂、张贴宣传品的审批过程中可能存在讲私情的风险 低 2 在对辖区道路范围内和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的审批过程中可能存在讲私情的风险 高 3 在对临时摆摊设点的审批过程中可能存在讲私情的风险 低 4 在对辖区范围道路景观整治和亮化、城市立面整治的规划、实施过程中有把关不严造成资金浪费的风险 高 5 在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险 低 单位意见 同意 单位盖章 日期：2012年9月10日 局环管科廉政风险点登记表 填表时间：2012年9月10日 类别 序号 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 制度机制风险 1 环卫监督考核体系建设不健全，落实力度不够的风险 低 2 接待工作中可能出现铺张浪费的风险 高 3 资金票据、工程档案管理办法不科学，可能出现管理混乱的风险 中 4 5 6 7 8 9 10 业务流程风险 1 环卫考核中碍于情面，出现不公正的风险 高 2 在工程建设和政府采购中，存在不按规定程序办理的风险 低 3 在落实领导交办的工作中，有可能存在执行不力的风险 低 4 在环卫工作评优评先中，存在把关不严的风险 高 5 工程档案、收费票据管理不严格，造成遗失和泄密的风险 中 6 7 8 9 10 单位意见 同意 单位盖章 日期： 局财务科廉政风险点登记表 填表时间：2012-9-10 类别 序号 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 制度机制风险 1 对项目资金拨付、使用不规范的风险。 中 2 对预算外资金使用不规范的风险。 中 3 对核算业务审核不严的风险。 中 4 对非税票