危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序656910242.docVIP

PAGE 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 1 目的 为有效开展危险源辨识、风险评价和风险控制活动，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司体系范围内各单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作。 3 术语、定义 3.1 高度及以上危险源：指包含不符合法律法规及其他要求；曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；相关方合理抱怨或要求；直接观察到的危险；或运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源危险性评价后，其危险性分值达160以上的危险源。 4 管理内容及要求 4.1 组织要求 4.1.1 高度及以上危险源审核组：由公司安全处 4.1.2 各单位、部门危险源辨识由分管领导负责组织，成立辨识评价工作组。工作组由安全、技术、设备、生产、消防、工会等部门和作业区、班组相关人员以及体系员工代表 4.2 基本工作步骤 识别和划分作业活动→危险源辨识→风险评价→确定是否可承受风险→制定风险控制措施（方案）→评审控制措施（方案）。 4.3 划分作业活动 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 危险源辨识 4.4.1 危险源辨识范围：所有常规（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等 4.4.2 4.4.3 危险源辨识应全面分析设备、材料性质、生产工艺特点、作业条件、生产经验、组织管理措施等方面可能引发事故的潜在问题。应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来“三个时态”与正常、异常和紧急“三种状态” 4.5 危险源识别与评价方法 4.5.1 根据GB/T13861—92《生产过程危险和有害因素分类与代码》、GB6441—86《企业员工伤亡事故分类》、GB13690-92《常见危险化学品的分类及标志》和卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中描述的危险、有害因素，综合考虑某项生产作业活动中可能的伤害，辨识造成事故可能的起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，最后确定出具体的危险源。 4.5.2 依据国家法律、法规、标准、规范、规程、现代化安全技术、研究成果和相关事故教训等，把作业活动、生产工艺、设备设施、生产环境等各环节因素结合运行经历，归纳、总结所有的危险源、不符合内容，确定检查项目并按顺序编制成表格进行辨识的方法。 4.5.3 也称为初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，要考虑危险物品；系统部件间接口的安全性；与安全有关的设备和应急装置等；影响控制安全性的重要软件命令和响应；包括生产环境在内的环境条件；操作、试验、维修规程；应急预案等方面因素对系统存在的危险源类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析。主要依据是同类作业活动或工作系统过去发生过的事故情况以及系统分析及研究的结果。 4.5.4 危险性用公式表示：D=LEC。D表示危险性；L表示发生事故的可能性大小；E表示人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C表示一旦发生事故会造成的损失后果（见附表一）。 4.5.5 各单位根据“班组、作业区、单位辨识，作业区、单位评价” 4.6 危险源确认与登记 4.6.1 体系内各单位负责依据有关的法律、法规及有关规定和标准，结合本单位工作特点，确定出所辖区域内对安全生产和员工健康产生影响的所有危险源，建立《危险源辨识及风险评价表》，向安全处 4.6.2 安全处 4.7风险控制策划 4.7.1 4.7.2 4.7.3 各单位对本单位的所有危险源必须制定可靠的控制措施并实施监控，确保危险不发生；针对高度及以上危险源应制定管理、控制方案（格式见《职业健康安全管理手册》附表二） 4.8 危险源评价结果管理 4.8.1 各单位在主管领导审批《危险源辨识及风险评价表》和《高度及以上危险源登记表》后，将 4.8.2 安全处对各单位《危险源辨识及风险评价表》危险控制措施的落实情况进行 4.8.3 安全处组织各相关职能处室按照《公司职业健康安全绩效测量和监视控制程序》的要求， 4.8.4 4.8.5 a.法律、法规及其他要求发生重大变化； b.本公司机构、活动、服务发生变化，如工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化； c.管理评审、内外审结论要求； d.相关方强烈要求、愿望； e.发生了严重的事故、损失等。 4.8.6 各单位、部门应及时记录日常生产和检查中发现的危险源，以便于及时进行危险源的更新，班组要认真组织对所有成员进行危险源及风险控制措施的培训和交底，要在所交底版本的《危险源辨识与风险评价表》上注明交底时间、地点、负责人、交底内容，并且 4.9 从事危险源辨识和风险评价的工作人员应接受专业培训。 4.10 体系内各单位要建立危险源辨识和风险评价相关记录，并保持记录的更新，记录必须保存2年以上。 5记录 序号 记录名称 产生部门 保管部门 保存期限 1 危险源辨识与风险评价表 安全处 单位 2年 2