1、安全管理体系合规性评价报告2016年精要.doc

编号：GH/JL—AQ—31 安徽贵航特钢有限公司职业健康安全管理体系 合规性评价报告 编写人：郭发听 审核人：韩 山 批 准：陈志刚 批准日期：2016年12月1日 序 言 一、评价目的 了解公司职业健康安全管理体系建立以来运行与法律法规和其他要求的符合情况。 二、评价依据 1、GB/T28001-2011、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。 2、体系适用的职业健康安全法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。 三、评价范围 报告涉及职业健康安全的法律法规要求：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国职业病防治法》及安全相关法律法规标准 职业健康安全管理体系合规性评价表 具体的法律法规要求 评价内容、方法 评价记录 评价结论 新《安全生产法》 第16条 第18条 第19条 是否建立、健全本单位安全生产责任制？是否制定本单位安全生产规章制度和操作规程？是否有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 是否制定事故应急救援预案？ 是否有保证安全生产条件资金投入的措施？ 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全管理员 文件清单 检查整改记录 应急预案 管理方案 公司各岗位建立了《岗位安全生产责任制》、《岗位操作规程》、《安全生产规章制度》，以及相关的管理制度；建立日常监督检查制度，并保存有日常检查记录。执行率：95%，结论：符合。 公司制定了《综合应急救援预案》和《各专项应急救援预案》，各单位根据本单位的具体情况制定了相关的突发事故现场应急处置方案，并组织实战演练。执行率：95%，结论：符合。 公司为保证员工安全，在危险场所设置了各类安全警示标志、设置了安全通道、安全过桥，煤气区域配备了检测报警仪、空气呼吸器等。执行率：100%，结论：符合。 公司建立了安全组织机构配备专职（兼职）安全管理人员。结论：符合。 具体的法律法规要求 评价内容、方法 评价记录 评价结论 新《安全生产法》 第21条 第23条 第24条 第28条 第30条 第33条 第37条 第40条 第43条 “中华人民共和国职业病防治法” 第5条 第6条 第13条 第15条 第19条 第20条 第31条 第32条 第33条 是否对从业人员进行安全生产教育和培训？ 是否对特种作业人员按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书？ 是否对新-改-扩建工程项目的安全设施进行了“三同时” 是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 是否对特种设备进行定期检验 是否对重大危险源进行登记建档 是否为员工提供符合要求的劳保护品。 是否与进入厂区进行生产经营活动的相关方，签订有安全生产管理协议 是否参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 是否建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任？ 是否依法参加工伤社会保险？ 是否设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段是否向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到职业病危害预评价报告之日起三十日内，作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目。 职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。 建设项目职业病危害分类目录和分类管理办法由国务院卫生行政部门制定。 是否采取下列职业病防治管理措施： （一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作； （二）制定职业病防治计划和实施方案； （三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程； （四）建立、健