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北京联合智业认证有限公司 现场审核检查表（首页） 第 1页 共 5 页 受审核部门 管理层 审核日期 2007.05.24 陪同人员 访谈人员/职务 曹官明/经理、史顺才/副经理兼管理者代表 审核条款 4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.1,8.1,8.2.38.5.1;（确认顾客投诉、质量、安全、行业质量抽查、资质查验、7.3条款删减确认等情况） 审核人员 徐建国 条款号/检查内容 审 核 记 录 评价 管理层人员结构/企业基本情况。 4.1总要求 4.2.1文件要求 4.2.2质量手册 企业经理：曹官明，副经理兼管理者代表：史顺才。该企业系北京城建亚泰建设公司下属混凝土搅拌站，生产和销售C60（含）以下各种级别混凝土。年产能力50余万m3，地处昌平小汤山工业园区。仓储能力：水泥1800吨，粉煤灰800吨，膨胀剂400吨，外加剂45吨，料场一次性砂石储量不底于30000m3。原材料仓储能力在客观上确保了公司混泥土质量和生产的稳定性和可靠性。公司于2006年10月8日，根据GB/T19001-2000标准，结合本公司实际情况，建立、实施和保持质量管理体系，编制质量管理手册支持性文件和相关的操作文件。公司各部门认真按文件规定实施，并通过有关信息的分析对体系予以保持和改进。为有效实施和保持本体系，公司确定了QMS所需的各个过程并在本公司工作中应用；我们按要求编制了职能分配表及相适应的产品和体系检验规程，配备了必要的资源，并提出了如何持续改进的方法和策略。公司目前无外包过程。同时，我们删减了7.3设计和开发条款，不影响产品质量。 公司管理体系策划和研究后，制定了公司质量方针和质量目标，并且形成了相应的程序文件，以及按要求运作所需的其他文件。（包括作业指导书和其他技术指导方面的文件等），还有相适应的质量管理体系表格共42份等。这些质量管理体系文件都是经研究和策划的。我们明确规定，凡形成的质量管理体系文件均由最高管理者来批准并发布实施。 公司按照GB/T19001－2000标准编制《质量管理手册》。内容描述了质量管理体系的范围。本手册包括形成文件的程序、管理文件、技术文件和引用的其它文件；QMS所包括的过程顺序和相互作用在本手册各章节和其所包含的程序文件中作出明确表述。同时，《质量管理手册》还规定了公司管理体系的结构和相关层次以及各职能部门的职责分工。对《质量管理手册》的控制在《文件控制程序》中均做了相关规定。 注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 2、每个部门都必须填写一张首页，按部门编号。 北京联合智业认证有限公司 现场审核检查表（附页） 第 2 页 共 5 页 条款号/检查内容 审 核 记 录 评价 5.1管理承诺 （1）如何向组织传达满足顾客承诺和法律法规要求及方式？ （2）最高管理者如何控制和确保资源满足？ 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 （1）质量方针是否正式发布？是否形成文件化？ (2)质量方针内容是否与企业宗旨相适应？是否体现持续改进？ 通过了解，企业经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、办公室以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展管理方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况。同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 最高管理者讲：为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，我们已经投入了15万元资金了。包括信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。我认为只要体系运行需要，能力满足，将在所不惜。 公司通过市场调研和预测，定期走访顾客或通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，确保管理目标与顾客需求和期望（包括法律、法规和规定）相一致，通过多方沟通选择最佳目标点结合。 顾客对产品的要求是通过与产品有关要求确定，通过对产品评审、与顾客沟通予以确认。确定产品要求的技术指标，作为产品实现的依据；顾客对管理体系过程的要求，通过管理产品实现和支持相关过程来实现的；在确定产品、过程、管理体系要求时，除固有特性外，还包括赋予特性要求，通过与顾客沟通，在互利的基础上达成一致和双赢。 另外，公司还通过管理体系得管理评审和内审来证实要求是否得到满足；当顾客