ERP采购模块-采购询价.pdf

网际特助标准作业流程 采购管理 采购询价 目的： 建立完善的采购制度，避免过度向单一厂商采购产生弊端，让厂商价格透明化 防止循私舞弊，建立与维护厂商询价数据，做为采购原物料之参考依据。 系统名称：采购管理 功能名称：采购询价 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 执行单位:物控 版别：1.0 功能： 询价单之查询、新增、删除，修改及自动转请购或自动转采购。 范围： 凡所需之原物料、各部门提出之请购需求均属之。 执行单位： 物控。 权责： 3.1 询价：物控 3.2 询价核准：部门理级以上干部 依据： 供货商提示信息 相关单位: 其它部门（会提出请购需求的部门） 控制重点： 1.询价单的内容是否依规定填写齐全? 2.询价单是否经权责单位主管核准？核决权限是否符合规定? 审批功能: [审核功能]-由采购部门主管做。 [核准功能]-由公司更高级主管做。 [确认功能]-由经手人或者承办人员做。 产生窗体: 询价单 1 系统名称：采购管理 功能名称：采购询价 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 执行单位:物控 版别：1.0 操作步骤： 1.进入采购询价页面（图-1） 进入系统主画面，点击[采购]-[采购询价]-[询价基本资料]页面（主要为产品价格相关数据）。 图-1 采购询价 2.填写供货商基本数据 点击上部[新增]按纽，填写各项数据，其中[询价单号]为系统自动产生。点击[供货商]旁边的按纽， 弹出选项框，选择相应之供货商，选中后贸易条件、联系人员、送货方式，税率等数据会自动带出， 用户也可手工输入。 点击[保存]按纽保存，如不想保存点击[取消]按纽。 2 系统名称：采购管理 功能名称：采购询价 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 执行单位:物控 版别：1.0 3.编辑询价详细资料页面（图-2）。 点击[采购]-[采购询价]-[询价详细数据]页面，点击[编辑]按纽，修改数据后，点击[保存]，如不 想保存点击[取消]按纽。 图-2 询价详细资料 3 系统名称：采购管理 功能名称：采购询价 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 执行单位:物控 版别：1.0 4.新增产品基本数据（图-3） 点击进入[采购]-[采购询价]-[询价基本数据]页面，点击[新增]按纽添加产品询价单。点击供 货商产品或产品编号旁边的按纽选择所需产品，一经选中，部分数据将自动带出。 新增询价产品时有两种方式可供选择，如果点击[供货商产品]旁边的放大镜按纽选择产品，则带出 的产品数据报括单位、价格等是在[采购]-[供货商资料]-[供应生产品]中设置的产品数据；如果点 击[产品编号]旁边的放大镜按纽，则带出的产品数据报括单位、价格等是在[物料]