军品质量体系转换认证工作计划[1].doc

2011年军品质量体系转换审核及再认证工作计划 公司各单位： 根据国家军用标准GJB9001B-2009《质量管理体系 要求》转换认证要求和我公司军品质量管理体系综合评议（再认证）的需要，公司需要在2011年8月份前结合军品综合评议和民品第3次监督审核，完成2009版国军标的转换认证。为了确保按期完成军品转换认证工作的顺利完成，并借此完善公司质量管理管理体系，促进产品质量水平的提升，现就有关事宜安排如下： 一、成立军品质量体系转换审核和再认证工作领导小组 1、组 长：郭学红 2、副组长：杨西川 3、成 员： 郭 龙 胡显清 张西奇 伍永超 王汉阳 刘平安 任锋玥 4、职责任务： （1）任命管理者代表； （2）确定中长期总体质量目标； （3）对军品质量管理体系转换认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评审和决策。 二、成立质量管理体系文件编审及计划执行工作领导小组 1、组 长：刘平安 2、副组长：任锋玥 3、成 员：王汉阳 孙东海 李 珍 黄建华 辛 立 赵尧轩 冀海军 杨建平 3、职责任务：根据贯标认证工作领导小组的决定和指示，对质量管理体系相关过程进行策划和安排，组织人员编写质量管理体系文件，并负责对文件的适宜性、符合性和有效性进行审查；组织实施军品质量管理体系转换认证计划的完成。 三、文件修订 1、文件修订责任部门 质量部、办公室、科技管理部、营运管理部、市场部、销售公司 、推土机制造公司技术质量部、推土机相关职能部门（具体见附件：质量管理体系程序文件编制修订分工） 2、文件编写审核批准流程： 根据公司文件控制程序规定流程执行，即：文件编写人——所在部门负责人审核——质量部门对文件的标准符合性审查——文件编审领导小组审查、文件所涉及部门会签——按文件报批流程，由公司主管领导批准实施。 2、质量管理体系文件的标准符合性审查及认证协调相关事宜的责任部门：分公司质量部、推土机制造分公司技术质量部 四、进度安排： 1、2011年3月15日前完成（修订）质量手册编制。 2、2011年4月5日前完成质量管理体系程序文件编制（修订完善）。 3、2011年4月10日前完成质量管理体系程序文件与标准和质量手册的符合性审查。 4、2011年4月15日前完成质量手册和程序文件会签及审批。 5、2011年4月20日前质量体系开始按新的文件要求运行。 6、2011年7月30日前完成内部审核。 7、2011年8月15日前完成管理评审。 8、2011年8月底完成迎接新时代认证中心的现场审核工作。 五、其他未尽事宜，另行通知。 附件一：工作进度及责任分工 附件二：质量管理体系程序文件/制度修订责任分工及说明 土方机械分公司 2011年02月28日国家军用标准质量管理体系认证转换工作总进度计划 序号 实施 阶段 项目 责任部门/人 相关部门/人 进度控制节点（2011年01月—12月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 体系修订策划 确定体系变更修订范围、分工要求 质量部门 公司领导 2 认证变更协议 洽谈、签订认证变更协议 质量部门 3 文件 修订 质量手册修订 质量部门 质量管理体系程序文件修订 文件编人、责任部门负责人 文件审核、会签 相关部门、编审领导小组 4 文件 审批 文件报批 分公司质量部 公司领导 5 实施 文件新修订后，质量体系按新的要求实施和完善 相关各职能部门、事业部 6 内审 内审和问题整改 分公司质量部、事业部质量部 各部门及内审员 7 管理 评审 管理评审和问题整改 公司办公室/总经理 各职能部门事业部 8 转换 审核 现场审核 不符合项整改 推机技术质量部 各相关部门及推机事业部 附件二： 2011版质量管理体系文件/制度修订分工 序号 程序文件/制度名称 标准条款 修订/编写 部门 是否重点修订 修订/编写 责任人 备 注 1 质量手册 标准4-6章，手册章节号01至6 分公司质量部 2 质量手册 标准7-8章、手册章节号7至8 推机技术质量部 3 文件控制程序 4.2.3文件控制 分公司质量部 5 质量目标控制程序 5.4.1质