汽车厂配套产品验收、退货库及索赔管理办法.doc

PAGE PAGE 3 浙江众泰汽车制造有限公司 配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法 文件编号：ZT—WI—PB—023 文件类别：工作指引性文件 版 本：B1 页 数：13 日 期：2006.8.20 批准： 审核： 编制：顾 欣 配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法 1 目的 明确产品形成及销售后（三包期内)出现的配套不合格品的判定，处置办法，促进供应商改进产品质量。 2 范围 进货检验，工序检验，最终检验及售后（三包期内)出现的不合格品。 3 职责 3.1 品保部负责配套产品的检验；不良品库管理；及向供货商的索赔核定工作。 3.2 各分厂及售后服务站负责配套不合格品的现场管理及退库工作。 3.3 生管部负责产品的入库；不合格品退库数量的核减工作。 3.4 配套部负责进货报验及验收不合格产品的退货；负责不良（料废）品的退厂及索赔工作。 3.5 财务部负责帐务处理。 4 流程图 销售公司售后服务部各 工 厂配 套 部 销售公司售后服务部 各 工 厂 配 套 部 终检不合格品工序检验不合格品 终检不合格品 工序检验不合格品 售后(三包期内)发现的不合格品 提交进货检验单 经检验核实品保部线检员判定总检 经检验 核实 品保部 线检员 判定 总检 判定 工序班长提出 进 货 检 验 进 货 检 验 通知配套部，向厂家索赔家索赔不良品库(做台帐统计工\废料) 合格 通知配套部，向厂家索赔 家索赔 不良品库 (做台帐统计工\废料) 配套部生管 配套 部 生管 仓库 报 财 报 财 务 核算 合格入库 合格入库 让步接收 让 步 接收 不合格品退给供货商 料废品退给供应商工废品做报废处理 料废品退给供应商 工废品做报废处理 配 套 配 套 厂 家 5． 配套产品检验及不合格品退库管理程序 5.1 供货商持《送货清单》及自检合格报告和其它产品合格证明材料到配套部，配套部负责进货报验，配套部根据《送货清单》制成《进货报验单》，外检站负责进货检验，外检人员按检验标准及程序验收，合格的接收，填写《配套产品入库检验记录单》并在《进货报验单》上填写检验结论,由配套部报生管部入库，不合格的不能接收。《进货报验单》一式四份，一份给品保部，一份给配套部，一份给生管部，一份由配套部转给供货商，将不合格品退厂。如可让步接收的，由配套部申请，若不需进行补加工的由品保部评审，需要进行补加工的由生管部组织、品保部、 工艺技术部、使用部门参加评审，评审后允许让步接收方可进行。《紧急放行/让步接收单》一式四份，一份品保部、一份工艺技术部、一份使用部门，一份申请部门。对于重要性能有缺陷的配套产品不能申请让步接收。对于让步接收后需补加工的产品，必要时由工艺部制订加工工艺，生管部安排实施。 5.2 各分厂及仓库在产品使用过程中发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格品通知单》，能通过返工、返修满足要求的，可通知生管部门实施，不能返工、返修的 由发现部门根据《不合格品通知单》，开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写） 5.3 最终产品检验站发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格通知单》，生产班组根据《不合格品通知单》,开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。（《领料单》用于退料时用红笔填写） 5.4各售后服务站（三包期内）发现的不合格品由各服务站人员负责鉴定，核实《旧件初审单》《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》,将不合格件及《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件初审单》及《旧件入库清单》一并送品保部不良品库。由不良品库主管审核，审核后在《旧件入库清单》上剔除不能退库的旧件，并签字确认，将可退库旧件入不良品库，不能退库的旧件拒收或做报废处理。 5.5 退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定，有异议时可由品保部经理负责组织评审确认。不良品库对退