克明面业：2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告.pdfVIP

股票简称：克明面业 股票代码：002661 克明面业股份有限公司 Kemen Noodle Manufacturing Co., Ltd. （湖南省益阳市南县兴盛大道工业园1 号） 2015 年非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 二〇一五年六月 克明面业股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 一、本次募集资金投资计划 本次发行的募集资金总额不超过120,000 万元，募集资金在扣除发行费用后，拟用于以 下项目： 募集资金拟投资额 序号 项目名称 投资总额（万元） （万元） 1 年产37.5 万吨挂面生产线项目 81,974.61 65,500.00 1.1 延津年产10 万吨营养挂面生产线项目 20,263.24 13,500.00 1.2 遂平年产7.5 万吨挂面生产线项目 17,043.37 10,000.00 1.3 延津年产10 万吨高档挂面生产线项目 20,468.00 20,000.00 1.4 成都年产10 万吨挂面生产线项目 24,200.00 22,000.00 2 延津年产20 万吨小麦粉项目 26,300.00 20,000.00 3 面粉自动输送及智能烤房研发改造项 11,792.00 11,500.00 目 4 营销网络及品牌建设项目 27,700.00 23,000.00 5 合计 147,766.61 120,000.00 在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公 司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融 资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他 资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 募集资金使用可行性研究报告 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）年产37.5 万吨挂面生产线项目 1、项目概况 本项目是投资建设具有国际先进水平的年产 37.5 万吨挂面生产线项目，拟使用本次募 集资金购置1000 型挂面生产线30 条和附属设备，以及配套设施的工程建设。本项目建成后， 公司自有挂面生产能力将增加至年产59.04 万吨，以满足市场不断增长的需求，扩大公司经 营规模，提高市场占有率。该项目投资总额为81,974.61 万元，拟投入募集资金共计65,500 万元。 本项目拟在延津、遂平和成都建设年产37.5 万吨挂面生产线，分别为延津20 万吨、遂 平7.5 万吨和成都10 万吨。其中，延津生产