2011年第四轮标准检查表(服务部分)-20111028.pdf

奥迪特许经销商标准检查表（服务部分）-2011年第四轮 编号 标准 标准注释 审核员检查点 开始日期 1. 质量管理体系 1 1.1 管理职责 1.1.1 是否定期的将实际结果与设定 年度质量相关方面的质量评估（对比实际成绩和计划目标)，引进的措施，包括必要的资 1、客户满意度调查 目标相比较，以此评价公司自 源配备： 查最近一个月的月度整改措施报告（可以在网上报告系统中制定整改措 身的质量水平，还有，如必 - 客户满意度调查（CSS月度报告） 施，也可以填写在标准的整改措施表中）； 要，是否制定了改进措施，实 - 备件采购额 （月度报告） 2、备件采购额 施与否，措施的效果是否进行 -飞行检查（最近一次检查报告） 将全年的备件采购额分解到每个月，与实际情况比较，如哪个月没有达到 了有效性检查？ 需要记录归档 目标，则需要制定整改措施； 3、飞行检查 查最近一次飞行检查的完成情况，如未达到目标则须制定整改措施； “未达到”，在没有达到计划目标的情况下，每一个项目需完整记录归档 （必须要有会议纪要、签到表及整改措施，会议纪要包括：主题，参加人 员，日期以及制定的整改措施；整改措施必须在出报告后的一周内制定， 内容包括目标与实际对比，切实可行的措施，负责人，计划完成日期，实 际完成日期和负责人签名）。 1.1.2 上一轮标准检查结果是否有整 要求有整改报告，总经理和区域服务管理经理签字；整改措施报告必须在审核后（日期 不能出示签字的整改报告，或者整改措施报告制定的时间超过审核后4周 改措施 从审核日的次日起算）四周内制定并签字； （从审核日的次日开始计算），视为不合格 要求整改措施报告在审核结束后4周内完成 2. 质量管理体系2 2.1 清洁和整齐 2.1.1 经销商处内外清洁及整齐程度 以员工和客户的角度看（经销商营业场所：客户接待区域，客户卫生间，车间，公共 如果极端不整洁，则“未达到”，如客户视线内有垃圾堆，损伤严重的事故 可达到客户期望？ 区，展厅）。 车，疏忽安全责任（如未及时清走积雪），庭院地面地砖缺失或不足，车 间内有乱堆旧件，有机油污处，服务顾问接待台处很脏、接待台有破裂，