设施与作环境控制程序.doc

1、目的 识别、提供和维护为实现产品符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。 2、适用范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素的控制。 3、职责 3.1生产控制部是基础设施的管理部门： a. 负责对产品实现符合性所需的设备设施（包括水、电、汽的供应设施设备等）进行管理； b. 负责办公以及生产场所工作环境与安全环境的控制及监督检查； 3.2 生产车间负责生产设备设施的使用、维护和保养。 3.3 其它各部门负责各自基础设施的使用、维护、保养及工作环境的控制。 4、工作程序 4.1 基础设施 4.1.1 设备设施的识别 本公司基础设施包括： a. 工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的设备设施（如水、电、气供应设施）。 b. 过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。 c. 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。 4.1.2 设备设施的提供 a. 生产控制部根据公司发展的需要，配置相应的设施。 b. 当需增加新的设备设施时，由生产控制部提出配置计划，注明名称、用途、型号、规格、单价、数量等。由设备采购部门会同生产控制部按生产和工艺参数要求进行设备设施的选型及供应厂家的调查和评价。 c. 在签订设备设施购置合同时,应对设备设施的安装、调试、培训等内容作出相应规定。 4.1.3 设备设施的管理 a. 对新增的设施，由生产控制部填写“设备申购计划表”，经生产控制部经理审核后，报总经理批准。由生产控制部或使用部门或采购部门实施采购。 b. 对新购置的设备设施，由生产控制部核查发货清单与实物相符且包装完好后,会同使用部门进行开箱验收。 1）验收合格,由生产控制部会同相关部门进行安装、调试。合同有要求时，由供货厂家进行安装、调试、培训。经确认该设备满足要求后，由生产控制部填写“设备验收单”。安装施工单位、生产控制部及使用部门或采购部门在设备验收单上签字。 2）验收不合格，由生产控制部会同采购该设备的部门与供货方协商解决，或调换或办理退货手续，生产控制部在“设备设施验收单”中记录处理结果。 c. 对新增设备设施，生产控制部按使用说明书编制操作规程，其技术资料原件归生产控制部保管或存档，使用部门持复印件。 d. 生产控制部每年要编制公司设备设施的“年度检修计划”，并负责建立“生产设备台帐”， e. 需报废的设备设施，由生产控制部填写“设备报废单”，报总经理批准后，方可报废。生产控制部负责消帐。报废的设备设施，由生产控制部负责隔离并标识，部门负责人负责监督和检查。 f. 生产控制部负责对生产设备设施的各项状况进行监督、检查和考核。 4.1.4 设备设施的操作、使用和维修保养 a. 生产车间各工段操作人员必须熟悉所使用设备设施的结构和性能，并按《设备安全操作规程》中有关的操作要求进行操作。 b. 设备设施的操作人员需经考核合格或具有相应资格的人员，方可上岗操作。 c. 操作人员对所使用的设备设施以及模具严格按《设备安全操作规程》和《模具日常保养维修规程》操作，并要进行日常的维护保养。 d. 当设备设施进行检修、维修时，要填写“设备维（检）修记录”，记录设备设施的维（检）修情况。 e. 当模具损坏报中材科技公司维（检）休后，由生产控制部对其进行验收，并填写“设备验收单”。 4.1.5 设备设施的有关申购计划单、验收单、设备报废单、设备维（检）修记录等各种记录、，由生产控制部按《记录控制程序》的规定执行。 4.1.6 动力设施、办公设施的配置、验收、报废、使用和维修保养等的管理和控制，按上述要求执行。 4.1.7 监视和测量设备的配置、使用和管理执行《监视和测量设备控制程序》。 4.2 工作环境 工作环境是指工作时为达到实现产品符合性要求所处的一组条件（这里包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气）。 4.2.1 生产控制部根据公司产品的特点和生产过程的要求，制定《应急救援预案》，确定并管理公司工作环境，按《安全生产管理制度》、《生产车间管理制度》、《消防安全管理制度》以及《生产现场卫生管理制度》的规定，严格生产和办公场所卫生、安全等方面的管理，提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a. 配置适宜的生产车间、设备设施及工具，并根据生产需要适当装修、维护、检查和修缮，防止产品无故损坏； b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c. 重要工作场所（配电室、氧气乙炔库等）非岗人员莫入； d. 起重作业要注意安全，产品起吊或转运时注意周围环境及人和物的状况，防止产品因起吊或转运而损坏或伤及人和物； e. 生产车间内必须定置管理，物品摆放整齐，通道畅通严防堵塞。 f. 生产区内的废物、废料等应集中存