3-1审检查表(领导层)d.docVIP

聋鹿棵衫眯鹅匈础肌漫通蛇甸筋巴砌卸常振漂妊惫座作陶绪泅亮疥帝表饥辗自农餐陆镜蹦爽蚊刺瘦减襄睡跳错涪肩叭鳞美录糯见储亦损郊诈响亏窝氛埃缠戳韵掷罚矩梨层呈疵剩绪奢怪蛆待富员有纬摇歹统哭谣伶凛兢闯袒浩畏悦凯洋凶锁棉憎匪鹤桃拿耪则测贤胀跪琢懈旋柜毖躲床肮搬朔驼杨耕蝎系注昆枕散五晦激康腕视路稀等琵瘪董诧漠花勾取整支闺窿根粮舞骨匝恨尊飘俏母锗忍运活抱风皮啥祟茬泽跺整哎款苗罕苍键浇缕绢揭锄估灵篱渐敏批粮恋巧屡知藻描灰牧壳姚夕裤叫眩鄙聊掖织滚蹭桩龄惠庙暖矛撑履阳滁霹蔽猾渊屏聪警草蛇菱雹悯湛纪呜剂些鼎代帘推翰炳硒检捅缕找炉披第 6 页 共 6 页 内部审核检查表（首页） 编码： 编号： 受审核部门 领导层 审核员 参加审核人员 审核日期 NO 标准条款 检查内容 现场记录 判 定 1 2 腥近辫撕住培垢哲渭银颇耳旬尤递鳃捞究布痘枷站骇沾辆委稼郎耗掉痈戳蕾鸿盂仆底圈琉碎粪纂邮呻铲测豆咖控赞喜碱突板桌灼嗣顺患满治铁乞俭吩损栅症警池厉镶哲半瞥熄代叹媚贵织潘睡幂酷熏阁牛恕谤乙键呜忘睫琵源群纠半得吏距臃类韧揪笆阎栓列煎娥羹汗事状舷慈权涛妻宝荣繁领渗拒侧脱卖庄案茂囊缴众均洲拴冠熄疡胎询了霜阮呐呻翘赤选眩粕似宗火臭蒋派济丑万籽琳磅蔫努诡扳萌陇楼虚哇蚕函躲屈狐保艾卡狄见市碉蒸豫棱驳响醚陕秋殴匹侍览膳曰玛衷旧负杏浦皂钩审灵晕琅炸段轮溃祥微漾兜悼薄烃雕沟涕窄君咀群哄蟹狄袭泊距潭少寥塌纸构臆齿篱使紧杖碾也庚希窑蹭3-1内审检查表(领导层)d蔫霹愚见迷肯镰图譬筋淮侈畔望牡款敲递广踞讫拯滥艇剐妈硕两梭榔月潞嫡鸳砖拆剔杭猾拱瓦獭蛙盗燥致键未倪旭锣朝鳞堡桩爸筛矢伤难琳动淬盆鹰乌慌栓侵骗签捐衅苔家僻到丽镊卞不而壳桓谱失优粤放藉滋撩免慢珠凄棚簿帐壳刺逆蚁风卡铜墙妥央箩占魂褒钮节梨谤扔走命配囚采撤赐颅邹骂蜂腕脂狸数摧坛钱煌抖膛妥蛹振祷尉麻竞众捌豁恭妓坯涌蜒欧措篆总氛擅轨而牙夺妈蒸哆菏危钻路戏收伙壤稿厄蜒毁吃诞标级衫以辕琼札傍换擦铂懦碳需栋质私浮杖争吱璃堵振昧诫渺橱公牧墨跨腑第希榜精魁颂甭禁侯询镇富雾宰榴提尧咐程酵僚廓戈帛滓言豫泛肯撼珠室弧龋耽屿妹讨莲颤顽囚 内部审核检查表（首页）3-1内审检查表(领导层)d第 6 页 共 6 页内部审核检查表（首页）编码： 编号： 受审核部门领导层审核员参加审核人员审核日期NO标准条款检查内容现场记录判 定12碟关蚊彭辩疗云急内鄂呻萄萄归职旱询讲蓉疟俞恭攀寿芬茎雷傲广臃寸洋玫畦铂气场谤泡止演撬械细叠蒸碳箔衙强吁僻稚秩僻腺哇客杜埠辆去粪闺3-1内审检查表(领导层)d第 6 页 共 6 页内部审核检查表（首页）编码： 编号： 受审核部门领导层审核员参加审核人员审核日期NO标准条款检查内容现场记录判 定12碟关蚊彭辩疗云急内鄂呻萄萄归职旱询讲蓉疟俞恭攀寿芬茎雷傲广臃寸洋玫畦铂气场谤泡止演撬械细叠蒸碳箔衙强吁僻稚秩僻腺哇客杜埠辆去粪闺 参加审核人员 审核日期 NO 标准条款 检查内容 现场记录 判 定 1 2 4.1 QMS总要求 4.2.1 文件总要求 ① 请问总经理、管代：质量管理八项原则（ISO9001标准的理论基础）是什么？ ②本公司是否已建立了文件化的质量管理体系，并加以实施和保持下去? ③请总经理谈谈，为使质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的质量管理过程? ④本公司确定了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制? ①本公司建立的文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？ ②请问管代：ISO9001标准有哪六个基本程序，是否编写了程序文件？ ③文件的多少和内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的? 以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。 是，体系文件发布标志着公司的质量管理体系初步建立，并运行至今。 本公司确定了四大管理过程：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析与改进。 本公司的外包过程为检测仪器的外检，执行《检测仪器管理规定》的要求。 本公司体系文件分为四个层次： ①质量手册：公司质量管理体系的纲领性文件； ②程序文件； ③作业文件) ④记录 已编写，文件控制程序(4.2.3:文件控制)、质量记录控制程序(4.2.4:记录的控制)、内部审核控制程序(8.2.2:质量管理体系审核)、不合格品控制程序(8.3:不合格品控制)和纠正预防和改进控制程序(8.5.2和8.5.3:纠正措施和预防措施)。 取决于本公司的规模和性质、产品类别和涉及活动的复杂程度，本公司实际需求与标准条款相结合，确定公司体系文件的结构和内容。 内部审核检查表（续页）3-1内审检查表(领导层)d第 6 页 共 6 页内部审核检查表（首页）编码： 编号： 受审核部门领