EHS2-08A方案管理程序.docVIP

1目的 规范本公司为达成环境/安卫目标/标的所拟订之环境/安卫管理方案之制定及审查。 2 适用范围 适用于本公司环境/安卫管理方案之相关作业。 3参考数据 3.1纪录管理程序 3.2矫正与预防措施控制程序 4 定义 无 5 作业内容 5.1权责 5.1环境/安卫管理方案之指派及拟定，变更与修订：环安卫管理委员会。 5.2管理方案之审查：环安卫管理代表或中心主管。 5.3环境/安卫管理方案之核准：总经理 5.2环境/安卫管理方案管理作业图，请参见附件一。管理方案若涉及全公司之设施或技术规范时，则由质量系统管理部视情况交由公司内、外专家制定或修改。 5.3环境/安卫管理方案负责执行部门及负责人之选派： 5.3.1环安卫管理委员会依据方案之性质，选派负责执行之部门。 5.3.2执行部门之主管应指派方案负责人，来负责方案之规划、协调与执行。 5.4环境/安卫管理方案规划与工作分配： 5.4.1方案负责人对该方案进行规划与工作分派，并提出「环安卫管理方案表」及「环安卫管理方案进度控管表」。 5.4.2环境/安卫管理方案表，报告内容应包含下列项目： 现况分析：目前状况之说明。 负责人:包括执行部门及方案负责人 执行时间﹕计划实施的时间段 Date Rev. Changes Approved by A New Release 刘长青 Prepared by: 吕杰明 Approved by: 黄瑞荣 Authorized by: 陈建贤 Effective date: 2003/10/7 执行步骤内容说明﹕需包括设计﹑报价﹑发包﹑施工﹑验收﹑投入使用之步骤的说明。 投资金额：本计划所须投资经费、人力或其它资源，如设备。 预期效益：计划完成预期之经济效益或环境效益。(需尽量数量化) 5.4.3环安卫管理方案进度控管表，应包含：计划内容(执行步骤)、执行单位、各步骤负责人、各步骤起迄时间、管制重点及检讨频率。 5.4.4 「环境/安卫管理方案表」及「环安卫管理方案进度控管表」，须经部门主管审查后，副本送质量系统管理部存盘备查。 5.5环境/安卫管理方案之实施 5.5.1方案负责人应依据管理方案之进度，对该方案进行整体之掌控，定期审查并提出检讨及工作报告。 5.5.2环境/安卫管理方案完成后，方案负责人应提出「环境/安卫管理方案结案报告表」，经部门主管审查后，副本送交质量系统管理部存盘备查。 5.5.3 该环境/安卫管理方案之目标/标的如有变更时，应对方案进行检讨及修订，并将修改后之「环境/安卫管理方案表」及「环安卫管理方案进度控管表」送交质量系统管理部备查。 5.5.4 如有设备更新，产品原料及制程变更等情形时，应对相关管理方案进行修订，并将修改后之环境/安卫管理方案副本送交质量系统管理部备查。 5.5.5管理方案如无法依计划进度结案时，须经管理委员会同意，延长方案执行期间，延长期间长短，由方案执行负责人提出，经管理委员会核定。 6附件 6.1环境/安卫管理方案表 (表 HYPERLINK http://mptsweb/sys/form/doc/EHS-008.doc EHS-008) 6.2环安卫管理方案进度控管表(表 HYPERLINK http://mptsweb/sys/form/doc/EHS-013.doc EHS-013) 6.3环境/安卫管理方案结案报告表 (表 HYPERLINK http://mptsweb/sys/form/doc/EHS-007.doc EHS-007) 7.保存记录 7.1环境/安卫管理方案表 保存二年 7.2环安卫管理方案进度控管表 保存二年 7.3环境/安卫管理方案结案报告表 保存二年 附件一 环境/安卫管理方案管理作业图 环安卫管理委员会 方案执行部门 否提请管理审查会核定可依计划进度结案确定管理方案负责执行单位 否 提请管理审查会核定 可依计划进度结案 确定管理方案负责执行单位 填写结案报告表是结 案检讨与修订实施管理方案撰写管理方案规划报告表规划管理方案与分配工作选派管理方案负责人 填写结案报告表 是 结 案 检讨与修订 实施管理方案 撰写管理方案规划报告表 规划管理方案与分配工作 选派管理方案负责人