计量认证内审检查表72399490.docVIP

第 PAGE 1页共 NUMPAGES 11页 内 审 检 查 表 审核时间： 年 月 日 控制编号： 受审核岗位\部门 审核员 审核地点 陪同人 要 素 检 查 内 容 审 核 记 录 判 定 4.1.1 非独立法人单位查： 1）母体法人单位的营业执照和法人登记证； 2）本机构设置的文件； 3）母体法人单位的公正性声明和授权声明； 4）本机构主要负责人的任命文件； 5) 是否有独立帐户。 4.1.2 1.要有固定场所，地址、用房面积； 2.要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施，应列出。 4.1.3 在手册中对机构场所的覆盖说明。 检查实验室所有场所的所有工作，验证质量体系能否对其有效的覆盖。 4.1.4 要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。 4.1.5 1.公正性声明； 该声明是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 2.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。 4.1.6 1.是否制定了《保密和保护所有权程序》。 2.通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。 4.1.7 1.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。 2.非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。 4.1.8 1.实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件； 2.独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件； 3.若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。 4.1.9 1.是否制定了各部门职责和各岗位职责，职责应清楚，不能有交叉不清的职责； 2.是否编制了职能分配表，分配表中职能分配是否合理，与职责描述是否有矛盾？ 3.对关键岗位是否规定了代理人制度，代理人是否明确？ 4.1.10 1.是否有监督员聘任文件？ 2.监督员的条件是否能满足准则的要求？ 4.1.11 1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件； 2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理？ 4.1.12 1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？ 2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况） 4.2 1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？ 2.查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定？ 3. 查作业指导文件目录，对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件？ 4需要记录的各类活动，是否制订了记录表式，表式设计是否合理？ 5抽查管理人员1~2名，检测人员3~5名，提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员？精神是否被理解？ 4.3 1.是否编制了《文件控制程序》 2.是否有受控文件清单？抽查3~5份外来技术标准，是否列入受控清单； 3.文件发放是否有记录？从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件，核对是否有记录； 4.从自编管理文件和技术文件中分别抽查3~5个，检查是否有编制、审核、批准人签名，文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识； 5.从文件受控清单中抽查3~5个技术类文件，查相关文件使用人员是否能方便获取该文件； 6若文件有修订，查修订过程是否受控。 7若体系规定允许有电子版文件，查是否有对电子版文件的受控规定，实际运作是否按规定执行。 注：现场检查应关注作废文件是否及时收回。 4.4 1.是否有分包活动； 2.如果有，是否制定了《分包活动控制程序》； 3.项目是否分包给通过计量认证或实验室认可并有能力的分包方。 4.是否将分包安排以书面形式通知客户，是否得到客户的同意？ 5.分包政策是否符合准则规定的原则？ 6.抽1~3份记录查：1）对所使用的分包方是否进行了评价； 2）评价记录是否完整；3）选择的分包方是否具备能力。 4.5 1.是否制定了《服务和供应品的采购控制程序》； 2.与检测质量有关的采购物品是否有验收记录； 3.投入使用的采购物品是否经验收合格； 1.影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件，文件内容是否包含了有关的技术信息； 2.抽1~3份采购申请文件，查是否经审批。 1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价； 2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。 4.6 1.是否制定了《客户要求、标书和合同评审程序》； 2.程序的内容是否涵盖了标准的要求。 1.合同信息是否充分； 2.是否有合同评审的记录（简