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企保中心内控制度目录 第一章 组织机构控制 1、社会保险基金征缴中心内部控制系列制度………………2 2、泰州市企业社会保险管理中心岗位设置…………………22 3、泰州市企业职工养老保险中心重大事项议事规则………23 4、泰州市劳动和社会保障局关于下发《泰州市劳动保障局学习制度》和《泰州市劳动保障局干部培训制度》的通知（泰劳社发[2007]337号……………………………………………27 5、泰州市企业职工养老保险中心学习管理制度……………34 6、社会保险基金结算中心大厅收付款窗口出纳人员岗位职责………………………………………………………………39 7、社会保险基金结算中心大厅收付款窗口开票人员岗位职责………………………………………………………………40 8、社会保险基金结算中心主任职责…………………………41 9、社会保险基金结算中心科员职责…………………………42 10、社会保险基金结算中心办事员职责……………………43 11、社会保险基金结算中心内部稽核人员岗位责任………44 12、社会保险基金结算中心主任岗位责任…………………46 13、社会保险基金结算中心副主任岗位责任………………47 14、社会保险基金结算中心副主任岗位责任………………48 15、社会保险基金结算中心副主任岗位责任………………49 16、社会保险基金结算中心副主任岗位责任………………50 17、社会保险基金结算中心副主任岗位责任………………51 18、基金结算中心个人工作实绩考核表……………………52 19、养老保险内部控制手册…………………………………53 20、泰州市劳动和社会保障局公文处理办法………………55 21、泰州市劳动和社会保障局议事规则……………………61 22、人事档案管理制度………………………………………66 23、泰州市劳动和社会保障局印章、介绍信使用管理制度………………………………………………………………71 24、泰州市劳动和社会保障局失误责任追究制度…………73 25、泰州市劳动和社会保障局首问负责制度………………75 第二章 业务运行控制 1、泰州市劳动和社会保障局关于印发《泰州市社会保险经办内部控制实施细则（暂行）》的通知（泰劳社发[2007] 297号）………………78 2、征缴中心档案管理制度……………………………………95 3、社会保险征缴经办业务问责范围…………………………96 4、征缴业务办理流程…………………………………………97 5、泰州市劳动和社会保障局关于印发《泰州市社会保险基金支付管理办法》的通知………………………………………104 6、泰州市企业社会保险管理中心业务办理流程…………110 7、关于印发《社会保险经办机构内部控制暂行办法》的通知（劳社部发[2007]2号）………………………………………113 8、社会保险经办机构内部控制暂行办法…………………116 9、关于印发《社会保险经办机构内部控制检查评估暂行办法》的通知（社保中心函[2009]32号）…………………………123 第三章 基金财务控制 1、社会保险基金会计档案管理制度………………………134 2、泰州市劳动和社会保障局关于进一步做好社会保险基金财务管理工作的通知…………………………………………135 3、泰州市社会保险基金支付管理办法……………………138 4、泰州市社会保险基金会计基础工作标准（试行）……143 5、泰州市社会保险基金会计电算化管理办法……………151 6、社会保险基金财务印鉴管理制度………………………157 7、泰州市劳动和社会保障局票据管理制度………………158 8、泰州市企业职工养老保险财务管理制度（试行）……160 9、泰州市企业职工养老保险管理中心财会人员岗位责任制……………………………………………………………164 10、泰州市企业职工养老保险管理中心货币资金管理制度……………………………………………………………166 11、泰州市企业职工养老保险管理中心固定资产管理制度……………………………………………………………168 12、泰州市企业社会保险票据管理制度……………………170 13、泰州市区特困职工养老保险救助资金财务管理办法……………………………………………………………173 14、泰州市劳动和社会保障局关于加强社会保险基金财务管理工作的通知………………………………………………175 15、全市财务人员培训工作计划…………………………178 16、社会保险基金结算中心内部稽核制度…………………179 第四章 信息系统控制 1、泰州市金保工程运行维护规范…………………………182 2、信息化岗位安全和保密责任制度………………………198 3、泰州市劳动保障应用系统维护管