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广汉三星堆水泥有限公司管理评审报告 　　 GHSXD/R-10-004-2012 评审目的 为了确保广汉三星堆水泥有限公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，并寻找改进的机会。 评审 要点 自广汉三星堆水泥有限公司管理体系运行以来，管理体系文件的充分性、可操作性，运行的有效性，质量/环境/职业健康安全管理的绩效。 评审时间 2013年　月　日上午 ：00—　　：30 评审地点 公司会议室 参加人员 详见：会议记录及签到单 主持 评 审 综 述 评 审 综 述 评 审 综 述 会议听取了： 管理者代表作的：《质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告》、《内部审核报告》； 行政人事处作的：《人力资源管理综合报告》、《体系文件控制综合报告》、 《质量、环境、职业健康安全管理综合报告》 《行政、后勤环境及职业健康安全管理体系运行综合报告》； 采购处作的《采购管理综合报告》； 质控处作的：《产品符合性综合报告》 销售处作的《顾客满意度测量分析报告》； 生产处作的：《生产管理综合报告》、 设备保全处《设备管理综合报告》； 生产部各车间作的：部门《质量、环境及职业健康安全管理体系运行综合报告》； 财务处作的：《体系运行资金保障情况综合报告》； 工会/职业健康安全事务代表作的：《员工建议和报怨处理情况综合报告》 大家围绕以上专题报告，进行了认真的讨论和评审，大家认为： 1.质量方面：今年产量、质量稳定。过程、半成品质量保持稳定，均达“规程”指标要求；1-　月出厂水泥合格率100%,富裕强度合格率100%，质量目标完成率100%；P.O32.5级、42.5级水泥、525#商品熟料产品质量达到产品质量认证要求；各项技术经济指标比去年提高；顾客满意度达85%以上。 2.环境与职业健康安全方面： 根据企业水泥生产的特点及相关法律法规的要求，通过当地环保部门、行政主管部门、网上等多个渠道收集了　　　个质量、环境职业健康安全方面主要的法律法规。制定了环境因素识别评价控制程序，生产处指导各部门和各分厂通过过程分析法、现场观察法等先后识别评价了　　　个环境因素，并评价出　　　个重大环境因素。辨识危险源　　　个，确定中高度危险源　　　个。环境因素的识别及评价方法、危险源辨识等基本正确。重要环境因素、中高度危险源分别以专项管理方案、日常运行程序、应急预案、作业指导书等形式实施控制，控制方法基本有效。涉及的火灾、爆炸等重大环境事故制定了相应的应急预案。制定的管理方针中包含了质量方针、环境方针、职业健康安全方针，方针体现了对持续改进和质量提高、污染预防、职业健康安全的承诺，体现了遵守法律法规和其他要求的承诺。经当地环保部门对厂界噪音、粉尘、污水排放的检测和当地卫生防疫部门对工人操作场所的粉尘、噪声检测，均达到了规定的要求。 3.组织机构和职责 环境体系、职业健康安全的行政组织结构与质量体系组织结构相同，职能分配上有所侧重，职责基本明确。以生产处为管理体系归口管理部门、质控处为管理体系辅助归口管理部门，并负责管理体系的运行、日常监督管理活动，各部门密切配合，确保管理体系的正常运行。 4.培训、意识和能力 管理体系运行以来，分别对管理人员、岗位操作人员包括关键岗位员工采取不同形式进行ISO标准、管理手册、程序文件、管理方案、法律法规、操作技能、应急、消防等方面的宣贯和培训，但宣贯力度还不够，员工保护环境的意识还有待进一步提高。 5.经过管理体系文件的实施并通过定期检查和内部审核，说明本年度公司管理体系运行正常，对公司的质量管理、职业健康安全管理和环境管理是适宜的、充分的和有效的。针对内审中发现的不合格项，已制订及实施了纠正措施，并经验证有效，使管理体系得到进一步完善。 公司总经理作了总结，首先肯定了会议的评审意见：公司建立的管理体系对质 量体系、职业健康安全体系与环境体系进行了较好的整合，对公司的质量、环境、职业健康安全管理是适宜的、充分的，运行是有效的，要进一步建立和保持管理体系的自我完善机制，使公司的管理体系保持持续有效，并不断完善和提高。 关于下一步的工作，公司总经理提出： 1.厂界噪声，按Ⅱ类标准 内容 责任部门 完成时间 1 噪声治理方案实施 生产处 2011年3月底前 2 管理体系外审准备。 各部门 2010年10月30日前 报告发放 评审报告分发：2013年　　月　　日 发放：总经理、副总经理、管代 　　　各部门、分厂 附件 1．会议签到及记录； 2．管理者代表：《质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告》 3．管理者代表：《内部审核报告》 4．行政人事处