供应商评定控制程序.docVIP

1 目的 为确保外购物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使 采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。 2 范围 本程序对公司提供原材料、零部件的供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，作出了具体规定。 本程序适用于公司采购的各式各样类物资（原材料、零部件）。 3 职责 3.1 采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。 3.2 生产部、技术部、质量部参与供方的评价、控制和重新评价工作，技术部、质量部对采购产品进行验证。 3.3 采购部编制合格供方名录的，报生产经理批准。 4 工作程序 4.1公司根据采购物资对随后产品实现和对最终产品质量影响程度将物资分为A、B、C三类。 A类物资：对产品质量起关键和决定作用的（原材料、零部件、三类底盘）。 B类物资：对产品质量起重要作用的（原材料、零部件）。 C类物资：除A、B类之外的物资都属于C类（原材料、零部件）。 A、B、C类的具体物资名称详见采购物资分类清单。 采购部负责对供方评定。对新供方能力进行调查，填写“供方调查表”。“供方调查表”需经采购部负责人审核，确信拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。 4.2供方的评价和原则和方法 4.2.1根据物资对公司的产品质量的影响程序及所购物资的价格等因素，对供方进行评价。供方提供的产品必须具备以下基本条件： a、达到采购要求的质量，包括供方产品质量状况、生产能力、履约能力、交货及时性等。 b、供方的工艺、设备和人员具有保证产品质量稳定性的能力。 c、供方供货业绩好，供方的顾客满意度情况好。 4.2.2可采用下列方法进行评价。 a、样品评价 公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司提供的样品进行检测、评价或试用。 b、供方能力/质量体系现场评价 采购部、生产部、技术部、质量部有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、工艺技术能力、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。 c、对比其它使用者的使用经验、顾客满意度情况，评定是否符合公司使用要求。 d、供方业绩评价 对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时等进行评价。 4.2.3重要物资的供方的评价由采购部组织，生产部、技术部、质量部参加。一般物资的供方直接由采购部进行评价。重要物资使用上述方法中的一种（或多种）进行评价，长期供货方主要采用业绩评定的方法评定； 新供方主要采用： A类物资采用现场评定加业绩评定方式进行，现场评定的具体办法详见供方现场评定实施细则，如获得质量体系认证证书可不进行现场评定。 B类物资采用小批试用、检验或验收的方式或业绩评定方式进行。C类物资对产品质量影响较小，市场上可以采购，采用定点采购检验验收或业绩评定的方式确定合格供方。 4.2.4采购部负责填写“供方评记录表”进行评审，并建立供方档案。 4.3合格供方的选择与审批 4.3.1 采购部依据“供方评定记录表”，对供方进行综合分析、比较，选择出合格的供方，并填写“合格供方名录”，同一种物资可选择多个合格对方。 4.3.2“合格供方名录”经供应经总经理审核批准执行。 4.4合格供方的控制与重新评价 4.4.1对列入“合格供方名录”的供方，采取以下方法进行控制： 每年12月-次年初，由采购部会同生产部、技术部、质量部对在册的合格供方全面评价一次，评价时主要依据： 对供方的产品检验进行评价； 对供方质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审； 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品的能力进行评价； 调查供方的顾客满意程度的情况； 调查供方的财务状况、服务和支持能力及后勤能力。 由采购部负责填写“供方业绩表”并纳入合格供方档案。 b）重要物资的合格供方，公司可与其签订“质量保证协议书”，协议至少包括质量保证要求、验证方法、解决质量争端的规定等内容。 c）需要时，由采购部提出并组织生产部、技术部、质量部走访合格供方，了解其运营情况。 4.4.2对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从“合格供方名录”中剔除。 4.4.3 由采购部负责建立和保存合格供方档案，其中包括“供方调查表”、“供方评审记录表”及有关的证实材料、“供方业绩表”、“合格供方名录”、“质量保证协议书”等。 5 相关文件 5.1检验和试验控制程序 5.2记录控制程序 5.3不合格品控制程序 5.4供方评定实施细则 6 记录 6.1供方调查表 6.2供方评定记录表 6.3合格供方名录 6.4供方业绩表 6.5进货检验记录表 XXXXXX有限公司 供应商评定控制程序 XX/ZC 7.4.1-2010 共 5 页 第 1 页 修订日期 2010-08-24 版