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销售定价及价格维护
销售定价及价格维护
1、销售定价及价格维护：价格的制定经过适当审批，产品价格的维护完整、准确、及时，并经过适当审批
2、销售及应收帐款管理：被处理的合同有效，并经过适当审批，销售价格准确、合理并经过有效沟通或执行，订单客户是真实有效的，订单金额在给定的信用额度之内，订单信息准确、完整，订单被妥善保管，不相容职责分离。
3、客户授信管理: 客户信用额度的确定经过适当的授权和审批, 授信额度信息准确完整, 不相容职责适当分离.
4、销售发票管理：根据合同/订单和发货情况按照公司和国家法规规定开具发票，金额和数量准确，未重复开具发票，发票上税款的计算准确，使用标准的、经过审批的格式、价格和条款开具发票，所有发货都及时开票，发票单据得到妥善保管，发票开具实行职责分工。
5、销售收入确认及结转销售成本：收入确认符合公司政策及相关财务规定，收入记录及时准确，同合同条款、规定价格及发货情况保持一致。成本的计算得到适当的控制成本的计算得到适当的控制，收入和成本的确认有明确的职责分工。
6、应收帐款管理-销售部：应收账款和总账进行核对，及时监督应收账款回款情况，账龄分析信息准确，可和明细账核对，坏账准备计提符合相关政策，计提金额正确，坏账核销要经过严格审批。
7、客户管理：经销商的选择经过适当审批，经销商通讯录信息变更及时，对经销商的考核准确。
8、采购订单上价格、供应商等信息准确、合理，并通过适当的审批，采购订单适当归档，保证采购订单准确、完整，付款申请的准确性及是否经过适当审批，应付账款记录的准确性及是否记入正确会计期间，付款的准确性、完整性，
9、进口采购：采购申请经过适当审批，采购订单上价格、供应商等信息准确、合理，并通过适当的审批，采购订单适当归档，保证采购订单准确、完整，
10、合同审批及签订：保证《合同》签订的合法性，《合同》签订的经过适当审批及备案。供应商信息管理及评估：供应商信息被完整、准确输入EPR系统，只有经适当授权的员工才能够修改供应商主文档信息，供应商主文档中价格信息有效并及时更新，供应商主文档中的供应商信息真实，供应商信息更新真实、准确，并经过适当的审批，供应商主文档信息更新真实、准确。
11、固定资产记录在正确的会计期间，定期盘点，经过适当的审批，盘点结果准确，盘点得到正确及时的账务处理。
12、在建工程经过适当的审批，主要承包商的选择经过适当的审批，所有承包商合同均经过适当的授权审批，在建工程记录正确，工程付款经过授权且付款金额正确，固定资产验收经过适当的审批，转到固定资产的在建工程准确、完整地记录，在建工程及时转入固定资产。
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