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备品备件管理规程 目的：做好备品备件的采购、供应、保管等工作，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率。 范围：公司所有部门设备备件、模具、工具的管理 职责： 1.0 工程部负责公司备件的库存量核定、月度备件需求计划编制及备件入库质量验收管理和报废备件的鉴定工作。 2.0 物流部负责公司备件的采购、入库、在库管理。 3.0 财务部根据采购的合同及发票办理入账和付款手续。 工作流程图：（无） 内容： 1.0 备件的定额管理 1.1 工程部在设备投入使用后一个月内编制设备主要备件明细表，并编制出初次的备件储备定额。 1.2 每年12月30 日前，在注意收集日常维修及计划检修过程中备件更换资料的基础上，根据设备磨损、腐蚀规律，合理调整编制出备件的储备定额。 2.0 备件的计划管理 2.1 设备维修人员在每月10日前按月检修计划、改造计划提出备件需求,交由设备管理员审查汇总填报备件需求计划，报工程部经理审核，并经总经理批准后转物流部。 2.2 计划外的紧急备件和事后维修设备的备件由设备维修人员提出备件需求，执行2.1条中的审核、批准并流转程序。 2.3 非设备检修用备件，由设备使用部门填报备件需求计划，报所在部 门负责人审核，并经总经理批准后转物流部。 2.4 物流部根据各部门备件需求计划、并结合出入库情况和备件储备定额，编制备件采购计划，并组织采购。 2.5 物流部须根据备件储备定额、出入库情况，自行补充库存以达到定额标准。 3.0 自制及加工备件的管理 3.1 自制及外协加工的备件由工程部负责收集、绘制备件图纸，并整理归档。 3.2 工程部根据备件实际需求，经过工程部经理的审批后，进行自制或外协加工。 4.0 备件的采购与入库 4.1 备件的采购（包括：自制和外协加工）与入库由物流部根据《物资（非生产原材料）采购管理制度》进行采购及入库管理。 4.2 外购（包括：自制和外协加工）备件货到即办入库手续，入库前需经工程部检测合格。 4.3 备件的验收检测内容包括：规格尺寸、精度、外观等，单批次10件以内逐件检测，超过10件以20%的比例抽检。 4.4 验收发现存在问题和缺陷应通知采购人员（制作人员或外协联系人）处理并予以登记。 4.5 工程部设备管理员在重要备件上做上记号，以区分其它非重要备件，督促仓库管理员进行重点管理，定期检查一次。 4.6 所有备件入库后，采取防锈、防腐措施。对库存年久的备件，仓库管理员向工程部申请检测、鉴定合格后方可发出。 4.7 仓库管理员每半年清理库存备件一次，对已淘汰的设备备件、质量低劣的以及年久锈蚀严重的配件及时报工程部，由相关技术人员鉴定处理。 4.8 对于已积压过剩的备件，由物流部报工程部及时采取措施调剂处理。 5.0 备件的领用 5.1 检修用备件的领用由设备检修人员填单，经工程部经理签批后领用，检修完毕多领备件填单退库。 5.2 非检修用备件由需求部门填单，并经本部门负责人签批后领用。 6.0 备件的报废 6.1 损坏或不能满足性能要求的设备主要零部件，由设备维修人员提出报废申请，预计重置价格在1000元以下的由工程部经理确认后报废。预计重置价格在1000元以上（含1000元）的，由工程部经理确认，经总经理批准后方可报废。 6.2 仓库经清理需处理或报废的备件，仓库管理员必须向工程部申请，工程部进行技术鉴定报总经理审批。 6.3 更换设备主要零部件，必须先由设备检修人员办理报废手续后方可领用新的零部件。 6.4 报废的所有零部件必须办入库（废品库）手续，并建账。  1 第 3 页 共 5 页 第 1 页 共 5 页 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 文件名称 文件编号 DPY-S-03006-01.12 页 共 5 页 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 文件名称 文件编号 DPY-S-03006-01.11 页 共 6 页