2012-04-02(服务质量).docVIP

上海建科工程咨询有限公司 编号：JKEC/C2-2012－04-02 项目监理机构 服务质量 检查表 项目所属部门：第 事业部 工程名称： 检查级别：公司□ 事业部□ 项目部□ 标准条款 检查项目 检查内容 检查方法和标准 事实记录 评分结果 Q7.5.1 1.监理备案文件 1.1中标通知书 无中标通知书复印件（招标项目）扣1分 满分：3分； 扣分： 得分： 1.2监理合同及备案 无委托监理合同复印件、备案手续复印件扣1分； 1.3监理企业资质 无公司资质证书、营业执照复印件扣1分 Q5.5.1 Q6.2 Q7.5.1 EH4.4.1 EH4.4.2 2.资源配置 2.1组织机构形式与专业配置 ▲未建立监理人员动态管理台帐、未及时记录调整情况扣1分； ▲无考勤记录、项目监理机构内部应建立内部沟通、学习制度，每月不少于一次，无记录扣1分； 专业配置与人数不符合监理规划和公司要求，监理人员的专业与工程实际进展不匹配或专业不对口扣2分； ▲超越总监授权的工作内容行使职权签字扣2分； ▲无岗位授权书、未及时签署授权书、授权书和监理规划中的岗位职责分工不明确、无安全监理工作职责、无环境和职业健康安全职责内容、授权书的内容不符合要求扣1分； ▲无监理人员岗位证书复印件、证书失效扣1分；持证人员比例在70%以下扣1分； 专业 土建 装修 安装 安全 满分：9分； 扣分： 得分： 人数 证书类型 国监 监理师 监理员 无证 人数（总人数 ） Q5.5.1 Q5.5.3 Q6.2 EH4.4.1 FH4.4.3 2.2总监理工程师 ▲无总监任命书或未在信息平台审批，本单项不合格； 无国家注册监理工程师证书复印件或证书失效扣1分； ▲总监变更未在公司信息平台审批、未经建设单位书面认可、无总监变更备案手续《上海市建设工程合同登记备案数据变更办结单》扣2分； ▲未及时核准施工现场安全质量标准化达标工地考核评分；（每月10—20日网上填报月度核准结果）或未执行施工现场带班制度、监理报告制度扣2分； 满分：5分； 扣分： 得分： 2.3总监代表 ▲无总监代表的授权书或授权书的内容不符合规范、公司要求扣1分； 无注册监理工程师（含上海/外省市监理师） 满分：7分； 扣分： 得分： Q7.5.1 EH4.4.6 4.2施工单位资质与管理体系 ▲施工单位资质等级不符合工程规模的需要、分包单位未进行资质报审而监理无措施扣1分； ▲审核施工单位的资质证件不齐备、失效、无分包单位施工合同备案证明，监理无措施扣2分； ▲施工单位管理人员（五大员和B、C证人员）资格和证书不符合要求或过期失效或无证扣2分；特种作业人员无证书或证书不符合要求，监理无措施扣1分； ▲施工单位的测量仪器设备、检测工具无检定证书、超过有效期，监理无措施扣1分； 满分：7分； 扣分： 得分： Q7.5.1 EH4.4.6 4.3工程测量 ▲监理未对平面控制网、高程控制网、各结构层的轴线、标高进行复测、审核扣2分； ▲监理未对工程桩、钢柱、梁、预埋件等重要构件位置偏差进行复测、审核扣2分； 监理无独立复测记录扣2分； ▲施工方测量复核资料未及时报审、资料不齐全而监理无措施扣1分； ▲未按图纸和规范要求定期做沉降观测而监理无措施扣1分； 要求定期检定的仪器、设备未及时检定或无检定证书扣1分； 满分：9分； 扣分： 得分： Q7.5.1 4.监理审核 4.4审核合格材料供应商 1. 总包单位未报审材料合格供应商名单扣1分； 2. 已使用未录入名录法人厂家产品，无审批手续扣1分； 3. 对不符合要求的材料生产企业或供应商，监理未指出，扣1分； 满分：3分； 扣分： 得分： Q7.5.1 Q7.4 4.5检测单位资质审核 材料、构配件和工程实体质量的检测单位（含平行检测单位）需向监理申报资质资料（企业营业执照、资质证书、检测能力证书或实验室检测评估证明、主要检测人员的有效岗位证书）；无资质报审扣1分；资质资料不齐全扣1分； 满分：2分； 扣分： 得分： Q7.5.1 EH4.3.2 4.6材料验收 发现使用禁止或淘汰材料未书面指出、未按报告制度进行报告，本单项不合格； 将不合格材料按合格材料签认，本单项不合格； ▲未按照规范、规章要求见证取样、送检扣4分； ▲未经监理同意即使用材料或使用不合格材料，监理无措施扣3分； ▲复试报告尚未到位，监理按合格材