样表XXX(单位)2013年部门综合预算编制情况的说明.docVIP

关于XXX（单位）2013年部门综合预算编制情况的说明 根据区委、区政府确定的2013年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合XXX（单位）实际，坚持财权与事权匹配，编制了广元市元坝区XXX（单位）2013年部门综合预算（草案），现将该预算（草案）编制有关情况说明如下： 一、单位基本情况 XXX（单位）编制 人，其中：行政编制 人，其他事业编制 人。2013年预算实有在职编制内人员 人，较去年 人增加（减少） 人，其中：行政人员 人，其他事业人员 人。按财政供给率分，其中：财政全额 人，差额 人，自筹 人。全区离退休人员 人，其中：行政人员 人，其他事业人员 人。 二、部门综合预算收支情况 （一）部门综合预算收入情况 XXX（单位）2013年部门综合预算收入 万元（其中局机关 万元，二级XXX（单位） 万元），较2012年部门综合预算收入 万元（其中局机关 万元，二级XXX（单位） 万元）增加 万元（其中局机关 万元，二级XXX（单位） 万元）、增长 %。增长主要原因：一是财政供养人员增加，二是绩效工资增加，三是。。。。。。 （二）部门综合预算支出情况 XXX（单位）2013年部门综合预算支出 万元，较2012年部门综合预算支出 万元增加 万元、增长 %。其中：人员经费支出 万元，较2012年 万元增加 万元、增长 %，增长的主要原因是财政供养人员和绩效工资增