乐购商品大宗团购销售作业规范(18页).docVIP

乐购商业流通集团 商品大宗团购销售作业 规范 文件类别： 营运作业规范 文件编号： OP-042 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 1 版 发行日期： 2004/ 机密等级： ■机密 □一般 合计页数： 共 13 页 核 准 审 核 制 定 文件名称 商品团购（大宗）销售作业规范 修改日期 修改页次 修改页序/版本 更改内容提要 / / / / / / / / / / / / / / / 文件修正履历表 名称 商品大宗团购销售作业规范 文件编号:OP-042 目的：为使各分店明确大宗团购销售业务范围及运作，符合公司正常销售 利益，对大宗团购作业有所遵循特制定本规范。 范围：乐购公司所属各营运区/店群/各分店。 定义： 3.1 大宗团购 3.1.1 一次购买金额较大。(金额标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定) 3.1.2 一次购买数量较大。(数量标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定) 3.1.3长期消费且频率高，累计购买金额(数量)较大者。 3.1.4 非现金结帐的。(支票额低于团购标准额的，由客户自行提货) 3.2 大宗顾客 3.2.1 政府机构、团体、事业单位。 3.2.2 企业单位、办过公司卡的。 3.2.3 没办卡但主动上门团购的。 3.2.4 固定客户。 四、作业内容 4.1 作业流程(附件一) 4.2业代归属单店客服部管理中。 4.3 大宗团购折扣权限 4.3.1大宗团购毛利率每次交易应保证3%--5%以上。 4.4 业代职责 4.4.1 协助完成分店之营业目标，或根据公司营运政策之需要达成业绩 4.4.2 与各部门良好沟通，并作出货作业的控管。 4.5 大宗团购交易、出货注意事项 4.5.1 商品大宗团购销售一律由业代或专人处理。 4.5.2 每笔销售的专业客户应建立顾客个人档案，以利今后的拜访和管理追踪。(附件二：专业客户档案) 生效日期 2004/ 页 次 1/3 核 准 表号： 名称 商品团购（大宗）销售作业规范 文件编号:OP-042 4.5.3 业代接受专业客户的大宗订货必须填写大宗团购出货单(附件三)，并提前与营业确认货源。 4.5.4 每笔交易必须经过部门经理及店总经理的 同意签核后才可进行。 4.5.5 抢购价商品在保证正常销售及毛利的前提下出货，但限量抢购及负毛利促销商品原则上不得出团购。 4.5.6 每笔团购交易不可负毛利销售。 4.5.7 团购折扣的处理方式为单品降价或现金返回折扣，由业代填写请款单，经店总核准后，财务请款后，给予顾客折扣。 4.5.8 业代将核准之出货单第二联交营业备货。 4.5.9 结帐时，业代以大宗团购单正本至收银台结帐。 4.5.10业代及营业人员将商品、结帐明细、发票及大宗团购单一律至收货码头，由商管、营业及防损会点确认无误后签名，始可放行。 4.5.11出货金额达一定金额（由各店总根据实际状况决定）时，始可依大宗出货办法进行交易。 4.5.12汇票及支票交易，应待会计课确认交易金额入帐后，始可交易，一般自收票日起的第三日可确认入帐手续是否完整。 4.5.13特价商品之大宗交易其交易期限，不可超过特价期之截止日。限量抢购之商品一律不得大宗出货。 4.5.14 一般商品大宗交易提货期不可超过14天。 4.5.15大宗团购单的KEY-IN人员须为收银主管。 4.6大宗团购单的填写与管控 4.6.1 单据要进行序号控管，领取签名，用完后以旧换新，号码不得缺漏。 4.6.2 填单前，须与营业单位确认货源与出货日期。 生效日期 2004/ 页 次 2/3 核 准 表号： 名称 商品团购（大宗）销售作业规范 文件编号:OP-042 4.6.3 货号填写8位货号或国际条码。 4.6.4 品名、单位要按货架卡的内容一一填写。 4.6.5 如有优惠折扣应在“出货内容”后的备注栏内统一填写，此项不得有涂改。 4.6.6 同一张大宗团购单内之商品，如一次未全部出清需再次送货时，须由稽核的保安分次检核分批出货量。 4.6.7 财务、收银经手的栏目不许有空栏位。 4.6.8 营业栏需有出货单位课长级以上人员签核。 4.6.9 收银结帐完毕的收银条应留存，附在第三联后。 4.6.10大宗团购单的印刷及发放由