发动机素材委外涂装控制管理规定01.docVIP

发动机素材委外涂装控制管理规定 一、目的：为减少公司场地的占用，降低委外毛坯的周转次数，提高劳动效率。委外到“发动机涂装部”加工的毛坯，由发动机配套处根据供货需求，采取毛坯厂家直接送货，我司根据相关单据分别进行毛坯款、加工费结算的三方合用方式。检验采取毛坯成品到货检验方式，为保证后续单据处理及时、准确，特制定此规定。 二、适用范围 本规定适用于供我司素材，直供涂装厂进行涂装喷漆后再供我司的涂装件。 三、定义 素材：指加工已完成，还需二次表面喷涂的毛坯件； 涂装件：指对素材进行表面喷涂成我司相关要求的外观件； 四、规范性引用文件详见本公司有关程序文件内容及要求 五、职责 5.1技术处负责《检验规程》的编制、《发动机技术协议》的签署、合格零部件封样件的提供，产品包装标识的制订； 5.2质保处按《检验规程》的要求对到货零部件进行检验和试验，并对检验和试验状态做出标识，检验方式为到货成品检验（包括成品与素材检查）。 5.3 配套处应按零部件技术要求负责发动机零部件的采购，按事业部有关供货比例要求确定各涂装厂家订单，并跟踪记录联络各订单产品到货地点，数量、标识等； 5.4 资材库负责零部件的收发存管理及相关单据业务单据的处理。 5.5 财务处负责相关单据的结算与监控。 六、工作程序 6.1、配套处根据生产计划需求，合理制定采购计划，并注明毛坯厂家需送货的地点，并记录每批订单号，到货数量，ERP代码，订单要求等。 6.2、毛坯厂家根据配套处的采购计划数量，按我司技术要求进行规范标识，且必须注明零件生产日期，并负责将毛坯送到指定地点，并办理好清点交接手续，双方同时在毛坯厂家的“送货单”及烤漆厂家开具的“入库单”上签字、盖章。 6.3、毛坯厂家以签字、盖章后的“送货单”及烤漆厂家的“入库单”为据，经我司配套处指定人员签字核对、确认送货数量后，办理正常的入库手续。 6.4、资材库待检库打单员根据毛坯厂家的“送货单”及烤漆厂家的“入库单”，审核供应商签章、配套处人员签字，符合要求后办理待检手续。 6.5、资材库打单员根据ERP系统的待验单据，打印毛坯厂家的“采购入库单”，同时办理委外出库给发动机涂装部的“委托加工出库”单据。 6.6、仓库将相关手续办妥后，将毛坯厂家的“送货单”、烤漆厂家的“入库单”以及ERP打印的，零部件待检入库单”、“其它出库单”一并交送财务进行审核。 6.7、每月25日前，毛坯厂家必须将当月的单据处理完毕，及时到仓库办理入库手续。每月26日由仓库提供毛坯厂家入库汇总表，进行数量核对，确保无误。 七、委外毛坯退货手续办理 7.1、发动机涂装部烤漆、及毛坯厂家原因引起的退货，手续均在我司办理。 7.2、待检环节发生的不良品，属于烤漆原因，直接拒收，不办理入库手续；属于毛坯原因的，由仓库办理合格品库的入库手续，支付烤漆厂家烤漆费，再从合格品库调入不良品库退毛坯厂家，扣毛坯厂家退货款（毛坯+烤漆费）。 7.3、生产环节发生的不良，属于烤漆原因的，按委外退货手续办理，扣发动机涂装部烤漆费；属于毛坯原因的，由仓库办理正常退货手费，扣毛坯厂家款（毛坯+烤漆费）。 八、其他规定 8.1、毛坯厂家必须在送货后2日内到我司办理入库手续，不允许跨月办理。跨月办理的将对送货方按每批货200元进行处罚。 8.2、发动机涂装部按协议规定负责毛坯的保管，结存数量的核对，出现毛坯盘亏时，全额承担损失。 8.3、配套处需对委外库存进行合理的控制，减少毛坯倒挂风险，积极协调毛坯积压的处理。 九、相关记录详见本公司有关程序文件及要求 编制： 核准：