仓管内检查表.docVIP

SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司 SUNWAY 内 审 检 查 表 编号： 200502 表号：016 受审核部门 仓管课 部门负责人 陈仁超 标准条款 检查内容 检查记录 评价 4.2 环境方针 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 4.3.1 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) 4.3.3 目标、指标和方案 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 4/.检查目标和指标的实施情况. 5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案? 6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况? 内审员 日 期 内审组长 日 期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。 SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司 SUNWAY 内 审 检 查 表 编号： 200502 表号：017 受审核部门 仓管课 部门负责人 陈仁超 标准条款 检查内容 检查记录 评价 4.4.6 运行控制 1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动？（从文件核对） 2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些? （从文件核对） 3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程序？（核对相关文件） 4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中核对) 5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定? 6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些？受审核部门是否有大气污染源，控制情况如何？ 7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确? 8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准? 9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪些? 10/.废水处理设施及其运行状况如何? 11/.危险化学品管理现状如何? 查看现场是否满足管理规定的要求? 12/.储油仓库管理如何?查看现场是否渗漏?为防止油类污染土壤,设备维护状况如何? 13/.对危险化学品管理者是否经过特殊环境岗位培训? 14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求? 15/.厂界噪声排放标准是否确定,是否满足法定排放标准的要求? 16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求? 17/.是否制定有相关方管理规程,对相关方的要求是明确并给予传达? 18/.确认是否有社区居民的投诉? 内审员 日 期 内审组长 日 期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。