外 包 控 制.docVIP

外 包 控 制 1 目的和范围 目的：对外包过程进行控制，确保承包方(供方)提供的产品符合规定的采购要求。 范围：本程序适用于××××公司（以下简称“公司”）S9系列油侵式变压器的设计、制造过程的外包。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本程序的引用而成为本程序的条款，凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本程序。然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T19000-2000 (idt ISO9000:2000)质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000)质量管理体系 要求 3.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000中的术语和定义。 4.职责 4.1 采购部归口管理物资外包过程，负责： （1）组织实施对外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）具体外包计划的编制和实施； （3）外包过程相关的其他商务性工作。 4.2研发中心负责： （1）参与合格外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）负责对外包设计过程的控制和管理； （3）负责对外包生产方的设计、工艺确认。 4.3检测中心负责： （1）参与合格外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）负责对外包方的监测过程的控制和管理； （3）负责外包油浸变压器的出厂检验。 4.4质量管理部负责： 参与合格外包油浸变压器分包方的评价工作； 必要时安排现场监造计划。 4.5 变压器厂负责： 参与合格外包油浸变压器供方的评价， 负责对外包方的产品实现过程的控制和管理； 必要时实施现场监造工作。 5.工作程序 5.1 工作过程 选择合格供方→签订外包合同→进行设计确认→生产过程控制→产品验证→产品接收 5.2 选择合格供方 5.2.1选择合格供方的准则 对供方的质量管理体系提出要求，以确保供方提供合格产品的能力。 5.2.2 合格供方具备的条件 合格供方应具备以下基本条件，即： 注册有效的工商营业执照和生产许可证（必要时）； 产品投产的必要资质证明； 按 GB/T19001-2000建立质量管理体系。 5.2.3 合格供方的选择 5.2.3.1 可采用以下方式调查供方 对供方提供的文件资料的调查； 进行现场调查； 对样品进行测试； 对比历史的使用情况； 对比其他使用者的使用经验。 5.2.3.2 采购部通过以上方式对提供油变的厂家进行了解后形成“外包厂商质量信息表”，然后组织质量管理部、变压器厂、质检中心、研发中心变压器部等组成评定小组，按照“质量从优，价格适宜，距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。建立合格供方名录，经总经理批准后生效。 5.2.3.3 由采购部建立合格供方档案，保持其供货及质量情况记录以及其产品对本公司产品、市场、声誉的影响信息作为每年一次的重新评价的依据。 供方评价除按本文规定外，参照《采购控制程序》的要求执行。 5.3 外包合同签订 采购部负责与合格的供方签订系列油侵式变压器的外包合同；必要时，采购部组织质量管理部、变压器厂、质检中心、研发中心变压器部等对合同的充分性、适宜性进行评审。 5.4 对油浸变压器设计过程的控制 5.4.1 对系列油浸变压器外包设计过程控制点有： 对供方的《设计和开发控制程序》的批准； 要求供方将本公司对产品的功能和性能要求及适用的法律法规要求作为设计输入的主要内容； 采取定型设计的常规产品应经型式试验检验合格； 对非定型的设计，本公司参与设计方案评审和主要部件的设计评审。 5.5 对油浸变压器制造过程的控制 5.5.1 控制要求 对系列油浸变压器制造过程的影响因素(人、机、料、法、环、测)进行控制，使制造过程处于受控状态。 5.5.2 对供方制造过程的控制要求： 编制必要的作业文件、设计图纸、材料明细表、说明书等，并经过本公司的确认； 重要原材料按照本公司制订的厂家、型号、规格采购； 制造过程能获得表述产品特性的必需信息，包括设计图纸、材料明细表、说明书等； 使用适宜的生产设备和工器具，并报本公司备案； 按照监视和测量要求，获得和使用所需的监视和测量装置； 按GB/T19001-2000 7.5.2条款的要求，对以下关键和特殊过程能力确认： —— 线圈； —— 组装。 按协议设立H点和W点，本公司派代表进行监视，详见《油浸式变压器制造要求、验收规范及管理办法》其中： H点是停工待检点，必须由我方授权人员在场的情况下生产，应提前48小时通知我方，时间到等待24小时，我方人员未到可继续生产。 W点是见证点，应提前48小时通知我方，我方人员未到现场可以继续生产。 关于放行、交付的特殊要求 未得到公司的批准，在策划的工作图没完成之前，不应放行和交付产品； 未