公司采购内控管理制度剖析2.docVIP

公司采购制度 提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。 4.8呆料与废料之预防与处理。 物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 销售部 工程部 采购部 财务部 ————————————————————————————————————— 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK 不合格 合格 5.2新供应商开发评定工作流程图 如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图： 销售部 工程部