质量检查评分表2012版(适合检查分公司).docVIP

质量检查评分汇总表 表4.0.1 被检查单位（项目部）名称： 年 月 日 地点 (施工现场) 工程 性质 总计得分 （满分分值为100分） 检查项目及分值 投标与合同管理（满分分值5分） 项目组织机构及目标管理 （满分分值10分） 策划管理 （满分分值10分） 物资管理 （满分分值 10分） 施工机具、计量器具 与计量 设备管理 （满分 分值10分） 人力资源管理 （满分 分值 10分） 分包 管理 （满分 分值 5分） 质量管理 检查行为 与质量 验收管理 （满分 分值 10分） 施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理 （满分 分值 10分） 不符合与质量问题处理管理 （满分分值5分） 交工资料管理 （满分分值5分） 服务 管理 （满分分值 5分） 质量信息和质量改进情况管理 （满分 分值 5分） 评述： 检查单位名称： 受检单位（项目）名称： 负责人 参加人员 负责人 质量主管 投标与合同管理检查评分表 表4.0.2 序 号 检查项目 内容 评分标准 检查结果 应得 实分 扣 分 实 得分 1 主控 项 目 建立投标和合同管 理制度 未建立投标与合同管理制度的扣10分； 投标与合同管理制度不完善的扣2～4分； 未执行投标与合同管理制度的扣3～5； 未配备经营管理人员的扣10分，无故脱岗的扣2分； 10 2 目标管理 未制定经营目标与实施方案的扣10分； 未进行目标分解的扣5分； 无责任目标考核规定的扣5分； 考核办法未落实或落实不好扣5分 10 3 依法进行投标签约 未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分；外借资质，让人挂靠的扣10分； 发生超越资质承揽工程问题的，扣10分； 未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分； 10 4 招标文件风险评价 未识别客户要求的扣10分，未进行招标文件风险分析的扣10分； 对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险识别时，每漏识一种潜在风险扣2分 10 5 合同风险评价 未进行合同风险评价的扣10分； 对潜在风险识别不全，每漏识一种潜在风险扣2分 10 6 合同交底和合同履行 未进行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理层次不到位，每差一个层次扣3分；交底内容不全，每差一项扣2分，主要风险未交清扣5分。未按交底内容采取措施保证合同履行的扣10分。 10 小计 60 投标与合同管理检查评分表 表4.0.2 序 号 检查项目 内容 评分标准 检查结果 应得 实分 扣 分 实 得分 7 一般项目 投标文件评价 投标文件未进行符合性评价的扣5分，投标文件发生明显错误扣5分； 5 8 投标情况总结分析 投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不到位的扣2～3分； 5 9 履约监控 未进行履约监控的，扣10分，每差一个合同未监控的扣1分； 10 10 变更管理 合同变更手续不齐的，扣5分，合同变更管理混乱的扣5分 5 11 履约情况分析总结与处理 未进行履约情况分析总结的，扣5分；发现问题未采取相应措施的扣5分，措施不得力的扣2分； 5 12 交流 与沟通 合同履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟通无证据的扣3分； 5 13 记录管理 上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不全扣1分； 5 小计 40 检查项目合计 100 检查人员： 受检单位（项目）： 组织机构、目标及其他管理检查评分表 表4.0.3 序 号 检查项目 内容 评分标准 检查结果 应得 实分 扣 分 实 得分 1 主控 项 目 组织机构配置 未建立质量管理机构扣10分；组织结构不健全的扣3～6分； 未进行领导分工的扣10分；项目经理部未经发文确定的扣10分； 未确定质量管理领导的扣10分；质量主管领导长期脱岗扣6分； 未确定质量主管（专、兼职质检员）的扣5分；质量主管脱岗扣5分；专、兼职质检员未履行工作的扣5分； 10 2 岗位职责 未制定岗位职责扣10分；岗位职责不全扣5分； 未按岗位职责进行考核扣6