BS-QP-11产品检验控制程序.docVIP

文件编号: BS-QP-11 版 本 号: A0 页 数: 第1页，共6页 生效日期: 2017-01-01 编 制: 王宏 日 期: 2016-12-26 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 文件修订记录 版本号 修改内容摘要 生效日期 修订人 A0 新增 2017.01.01 王宏 会签 部门 □营销中心 □营运中心 □研发中心 □采购部 □总经办 □计划部 □灯具部 签名 部门 □工程部 □品管部 □管理部 □仓储部 □财务部 □SMT事业部 □灯管事业部 签名 1、目的 确保进料、制程、成品及出货品质得到有效管控，从而满足客户品质要求，特制订本程序。 2、范围 适用于公司所有过程中品质的管控。 定义 3.1MRB:物料评审会议（一般由计划部、采购部、研发部、工程部等负责人参与，必要 时需要有财务部的参与。） 3.2免检物料受检验设备限制技术限制而无法进行检测,只需供应商提供相应材质品质证明验报告即可料的检验物料检验状态的标识料过程的跟进后良品的料品质异常的反馈库存重检.2采购部 4.2.1负责供应商物料承认书的接收；会同品质/研发等相关部门对供应商定期或不定期评审，签订品质协议，异常处理或扣款处理。 4.2.2负责主导评审,跟踪良品的补货进度； 4.2.3负责及时对《合格供应商清单》的更新和发放至品管部。 4.2灯具部及各事业部 4.2.1负责对首件的初步确认和送检； 4.2.2负责对成品的送检； 4.2.3负责对工位操作员进行监督指导，确保作业方式符合产品工艺要求； 4.2.4负责配合IPQC的工作； 4.2.5负责生产工人实施自主检查； 4.2.6负责及时对不合格品的隔离和退仓。 4.3工程部 4.3.1负责参与物料的评审，和物料加工过程中技术的指导。 4.3.1 PIE工程师负责对首件的审核； 4.3.2负责生产工艺的制定和工人的培训； 4.3.3负责对生产工艺的监督和制程异常的处理。 4.4研发中心 4.4.1负责供应商物料承认书的验证和承认；负责参与物料的评审，在技术角度对不合格物料进行评估。 4.4.2负责成品测试标准、图纸、BOM的及时提供，配合对制程异常的处理。 4.5计划部 4.5.1负责参与物料的评审,根据不合格品的影响范围、程度进行对物料的安排调整。 4.5.2负责对客户验货时货物搬运人员的安排和成品出货的安排。 4.6营销中心 负责订单信息准确的提供和陪同客户验货。 4.7仓储部 4.2.1负责来料的初步验收； 4.2.2负责来料检办理合格产品的入库办理不合格品的退货5.1来料的送检 仓库初步确认来料无误后将来料暂收,放于待检区。从ERP系统中打印出《收货送检单》交IQC检验，如果物料急用，需在《收货送检单》上盖“加急”字样的章，作为标识。IQC对“加急”物料进行优先检验。 5.2来料的检验 IQC首先依据《合格供应商清单》确认供应商是否为合格供应商，供应 商未列入《合格供应商清单》的，IQC直接判退货处理。属合格供应商的， IQC按照相应“检验规范”的指引，以物料承认书、样品、BOM和图纸为依 据，对物料的各检验项目进行抽样检验和判定。将检验过程和结果随时记 录于《IQC检验报告》。 5.3库存物料的重检 仓储部应按照附件“电子料、PCBA、成品储存期限表”每月定期统计库存 超过表中要求期限的物料，安排过期物料进行重新送检。IQC按“5.2来料的检验”进行重新检验和记录。 5.4外发加工物料的确认 为保证外发加工的物料没有发错，对外发加工的物料在外发前，计划部和仓储部应送检经IQC进行确认。IQC依据BOM表对每款物料的规格进行确认，确认合格后才能外发供应商加工。 5.5“免检”物料 见附件“免检物料清单”，不具备检验能力的免检物料，采购部应要求供应商在来料前提供材质证明或检测报告等相关报告。 5.6来料异常的处理 按《不合格品控制程序》第5.1“进料检验中不合格品的控制”要求 处理。当检验结果判定为“不合格”时，由IQC将不良样品、检验报告和同时开具的MRB评审记录表，一起交品管部主管进行审核确认，IQC将MRB物料评审表给到采购并将检验结果知会到计划部。 由采购部按MRB评审记录表联络计划部、研发部、工程部、品管部（涉及到成本问题应联络到财务部）进行评审会签，并将各部门评审意见呈报总经理或其授权人做出最终处置决定：退货、挑选、加工或特采。IQC按最终结果将不合格品按《标识及可追溯性控制程序》作相应标识后，在ERP系统中进行处理。当来料的不良率超过3%的，IQC应填写《来料品质异常联络单》交品质主管