12-采购外协加工控制程序-0.docVIP

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 目的： 1.1通過對採購（外協）的各環節進行控制，確保採購（外協）產品質量符合規定要求。 1.2對供方進行評價，選擇合格的供方，保證供方長期的供貨能力。 適用范圍： 本公司原輔材料採購、外協加工管理。 職責： 採購負責對採購物資的採購和供應商考核管理； 生管負責外協加工和外協廠商的管理； 品保課（含請購人）負責對採購物資檢驗、驗證； 各部門主管對本部門采購申請的審核； 最高管理者負責申購、采購的批准。 定義： 外協即托外加工：當公司人力、設備不足、運輸能力不足、生産能量負荷已達到 飽和時或協力廠商有專門性的技術,利用托外加工方式較爲經濟有效時。 流程圖：見附圖. 內容： 採購作業要求： 採購人員對採購案件處理,應盡力達到下列各項要求： 慎選採購物件： 採購前對廠商産能、信譽、品質之客觀評核,採購中對廠商報價水準、報價時限之評核,以及採購後對廠商交期、品質、售後服務之評核. 配合廠商需從“合格廠商一覽表”中選擇。 以合理價格取適質資材： 配合資材之使用條件選購最有效益之資材. 適時、適量供料： 配合使用部門需要日期與需要量,聯絡廠商及時供應. 請購作業： 請購提出： 由需求單位或倉管單位依産銷計劃、庫存狀況及用料需求,填寫“請購單”，部門主管對需求日期、數量、質量等信息作審核,最高管理者核準後交採購實施。 採購作業方式： 採購人員應視資材使用狀況、資材大小、採購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素,選擇下列最有利之採購作業方式,辦理採購. 訂單採購： 依據需求單位開立“請購單”,所進行之採購作業. 計劃採購： 採購員依據公司物資使用頻率、銷售預測和市場價格波動情況擬訂採購計劃，經最高管理者批準後實施採購作業. 詢、比、議價作業： 採購人員于收到經核準後的申購單後,即參考以往採購記錄或供應商資料,以電話或電傳向供應商資詢問價,除下列情形外,需向三家供應廠商詢價. 獨家製造、代理. 訂有長期供應合約之物品. 經過核准指定供應商之請購案件. 專利産品、公賣品. 緊急需求. 採購人員于取得廠商報價後,應即比對各家廠商之報價,並以最低價之廠商爲優先議價。 採購人員與廠商議價後,確認符合公司所用之規格時,得以最低價之供應廠商爲採購條件. 採購單位接到請購部門以口頭連絡之緊急採購,主管應即指定經辦人員先行詢價、比價、議價,待接到“請購單”後,按採購程序優先辦理. 採購核決： 採購人員詢、比、議價後,應於“采購單”上載議價結果、交貨日期及供應商名稱,依循核決許可權審核、最高管理者核準後實施採購作業。 訂購作業： 採購人員應於采購單呈核後,視實際需要以電傳或郵寄向廠商訂購，但必須再電話確認收信及提示各訂購注意點。 採購人員應於“采購單”上分別注明交貨數量及交貨日期、品質標準及交貨地點，注意事項等，可要求分批交貨。 對本公司不能檢驗的物資，應要求供應商交貨時附檢驗報告，材質証明等資料，以証明其符合要求。 採購人員於訂購完成後,應該將訂購資料登入帳冊,以利下次詢、比、議價作業參考. 進度控制： 採購人員應依雙方認同之交期,控制採購作業進度,跟催廠商及時供貨。 採購人員得知供應廠商無法依交貨日期入廠時,應反應請購或需求單位採取適當措施，並繼續電話跟催，必要時親自前往供應商處協商處理。 請款作業： 倉管會同相關單位於驗收後,採購應將四聯齊全單據辦理請款手續交由財務部門. 當月收料者,應於當月辦理請款爲原則,但因未完成驗收,或廠商於當月未檢附發票請款,以致請款手續未完備者,則不得辦理請款. 外協加工： 外協加工由生管負責,製造、品保、工程等配合評估，必要時可通過打樣或小批加工試做來確定外協加工廠商的制造能力。 托外加工申請：由需求單位提出“托外加工出庫單”“線割/熱處理請購單”由工程課擔當，經權責主管核准後進行托外作業; 對本公司不能檢驗的物資，應要求外協供應商交貨時附檢驗報告，材質証明等資料，以証明其符合要求。 需運輸服務時,由業務填寫“租車