稽核部岗位说明书(工作手册).docVIP

目 录 手册的目的 稽核部工作职责 部门概述 部门岗位设置 部门职责 部门权限和责任 稽核部工作流程 稽核检查 稽核结果处理及落实 各部门申请稽核程序 稽核须知 制定表单 稽核部岗位说明书 手册的目的 为了规范管理，明确责任，使各项工作有序的开展，更有效的推进管理升级，特规范稽核岗位制度，工作内容，制定本手册进行说明。在今后的实际岗位工作中，将按照公司的发展情况不断完善改进。 稽核部工作职责 一、部门概述 根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。 部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。 熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。 按时完成稽核任务计划，及时编订稽核报告并在管理控制例会上进行公开报告。 参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。 参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。