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退货品管理规程 1.退货申请 营销人员接到客户退换货要求后，清点检查退货品，填写《退换货申请表》，注明退换货原因及要求,交商务部商务经理签字批准；因质量问题导致退货的，交市场客服部客服经理签字批准。《退换货申请表》应至少包括但不仅限于：产品名称、批号、规格、生产日期、有效期、退货数量、退货原因、退货单位和地址、运输条件、部门审核和批准。 交商务部商务经理签字批准；因质量问题导致退货的，交市场客服部客服经理签字批准。 2.退货接收 配送组按照《退换货申请表》，将退货品及时运回公司；配送组与仓储部共同清点检查，检查时应将退货实物与《退换货申请表》的相应内容进行核对，并由商务部订单专员根据退货数量开红字产品发货凭证（退货单）。若客户拒收产品，配送组负责将产品及时运回，并查明退货原因，填写《退货品处理单》，转交仓储部，仓库保管员进行信息确认。 3.退货储存 退货品放入退货品区，挂黄色《退货品货位卡》，登记《退货品处理台帐》。仓库保管员填写《退货品处理单》，交QA物流监督员验收确认。 QA物流监督员接收到《退货品处理单》后，按以下编号原则注明编号。 《退货品处理单》编号原则是X-XXXXX； 第一位代表生产线；中间两位代表年份，后三位为流水号，如Q-14001，代表生产线Q线在2014年的第一例退货品。 4.退货品的调查和评估 4.1物流监督员接收到《退货品处理单》后，组织相关人员对退货品进行调查和评估。 4.1.1对于质量问题导致的退货品，由质量中心物流监督人员填写用户投诉登记处理卡，转交质量中心投诉管理员进行相关调查，物流监督人员根据调查原因填写风险分析和处理结果，投诉管理员登记CAPA台账。 4.1.2对于商业问题导致的退货，由物流监督人员进行调查评估，填写处理意见。 4.1.3若质量中心物流监督人员评估需进行取样重新检验，则由相关仓储的仓库保管员联系检验中心进行取样检测，检测结果反馈至物流监督人员。 4.2退货品调查和评估结束后，在《退货品处理单》中“QA验收确认”项填写调查与评估的结果；取样检测的退货品，在《退货品处理单》写明检验???果或附检验报告书。 4.3物流监督员根据调查和评估结果，在《退货品处理单》上填写处理意见，交质量中心负责人审核批准。