2010年业务总结.docVIP

2010年第一事业部业务总结 2010年我们旅游客运分公司经历了从上市公司到回归北京公交集团的重大变革后，认真贯彻公司党委的工作精神，以保安全、保稳定、创效益为工作重点，全力以赴的做好各项工作。在过去的一年中，企业回归主业等重大变革，可以说是机遇与挑战并存的一年，在这一年中我事业部全体员工以积极开拓市场，提高服务水平，提高运营收入，降低各项成本支出为重点，团结车队广大干部员工，努力拼搏，扎实工作，积极努力完成上级公司下达的生产任务。 一、经营分析 1、2010年1—10营收入2755万元，完成全年计划3454元的80%， 其中： 游线收入：45.52万元，占总收入的1.31% 专车收入：1352万元，占总收入的49% 包车收入：1356万元，占总收入的49.22% 2、2010年1—10成本支出2967.65万元，与去年1-10月实际完成2675.92万元相比增长291.73万元，增长10.9%。 3、2010年截至到11月份，我事业部利润呈亏损状态，-304.04万元。 二、围绕2010年经营发展，积极开拓市场 2010年我事业部面对更加激烈的旅游市场，我们不气馁，在巩固老客户，开发新客户上积极开拓思路，力求总体收入能有稳定的提高。 1、努力开拓包班车业务，扩大市场份额 面对2010年旅游市场，市场旅游车急速增多，包车业务竞争更加激烈，车队为稳定全年收入水平，加大对班车业务重视程度，积极寻觅班车业务，关注企事业单位有需要班车的各种信息，积极上门联系，洽谈班车事宜，不管成与不成，我们都以诚相待。通过不懈努力，以及认真负责的态度，新增加北京经济技术开发区管委会4部班车业务，年收入增加81.6万元，还有在公司帮助下，我们积极努力新增国家工商局机关3部班车，还新增龙泉陵园，十三陵景仰园陵园扫墓班车，提高了一定的运营收入，然而由于班车单位其内部班车制度改革，给员工发放交通费，减少班车情况也时有发生；造成一定损失，这就是市场的无情，但我们不气馁，我们将持续不懈努力，力争增加高质量的班车。 2、面对压力，积极进取，增创效益 2010年我们面对市场竞争的残酷性，即要克服经营成本的大幅上长，又要积极开拓市场，今年集团公司放开春运长途包车业务，车队在力保安全运营的情况下，以保安全、保稳定、创效益的工作思路，在春节前后，车队把经营重点放在春运长途包车上，同时开拓以300公里以内的包车业务为主，长线为附的原则。以安全运营大局为出发点，求生存求效益，严格执行相关政策规定，取得了一定经济效益，在业务开发上我们注重季节性的业务开展，今年我队在以往清明节陵园扫墓班车的基础上，开发宣武门八—达岭人民公墓扫墓班车业务，开发了光明楼——通惠陵园的扫墓班车业务，两条扫墓班车共发车87车次，增加收入十几万元，今年我车队又与龙行天下，国际商旅，民大，世界公园、首都、京华教育旅行社、易游等多家旅行社建立业务联系，使我们在经营上有了新的发展。 3、加强科学管理，加大GPS监控力度，服务于运营生产 我队在日常经营生产中，加强科学管理经营理念，落实学习科学发展观，利用GPS监控系统，服务于日常运营生产，对运营生产实行动态管理。在运营中实行报班制，落实公司运营规定，对车队长途包车、市内用车、临时包车等进行动态监控，对运营中出现车辆故障、车辆救援发挥重要作用。例如在运营中，车队每天坚持对GPS进行监控，曾发现司机在班车后没有将车辆停放在规定停车场内，而是私自将车开回车队，通过定位确定司机位置，经核查情况属实后立即对司机做出整改意见并做出相应的处罚，从而在运营中起到监控作用，教育员工，杜绝类似事件的发生，并减少车队运营成本的支出。 5、控制非运营公里，减少成本支出向成本要效益。 为了加强管理，控制非营业公里，减少燃料消耗，减少成本支出，车队对运营包班车进行科学管理，例如，开展了以“节约成本、减少油耗”的节能降耗活动，最大限度控制非运营公里，车队将所有班车司机的家庭住址和班车线路起止点，认真做了统计和分析，对部分班车进行调整。还有，车队新接亦庄经济技术开发区管委会班车，从承接一开始就本着节约为本，严格控制非营运公里的支出，要求班车司机车辆不能开回，在亦庄原地等候，每车每天就节省60公里，4部车就节省240 公里×22=5280公里，节约燃油1600多升，节约成本13000多元，车队在其他班车也是严格控制非营运公里的浪费，为车队节约了成本，创造了财富。 在2010运营生产中，虽然我们增加了几部班车，但由于班车的时有减少，我们并感到轻松，我们将努力适时的开拓新的季节性经营项目业务等；将尽全力履行责任，大胆开展经营创新的新理念 总之，2010过去，我们将迈进2011，总结过去，展望未来，我们认为，明年的经营发展首先是加强我们车队干管人员的经营理念，要有占领市场的信心。同时加强