QAP-04-04记录控制程序.docVIP

修改历史记录一 变更 日期 版本 变更 申请号 变更说明 05/05/2003 01 03004 新文件发行 1.0 目的 建立和保持文件化的程序用以标识、收集、编号、评估、归档、保存、维护和处 理质量记录。 2.0 范围 本文件包括公司所有为维护质量体系而编写的质量记录。 3.0 职责 3.1 各部门人员负责保存本部门的当期质量记录。 3.2 档案室负责保存各部门历史质量记录。 3.3 所有人员都必须保证记录的整洁。 4.0 程序 4.1 术语：无 4.2 流程图 部 门 流 程 表 单 各部门 各部门相关人员 文控人员 文控人员 文控人员 各空白表单 表单 所有记录 所有需存档记录 所有需存档记录 4.3 记录 资料记录的填表人员, 由各相关部门人员负责，填完表后须签名.记录修改时需 签名，且不可用修正液或修正带涂改。 4.4 整理 4.4.1上述范围內各项记录, 原则上由开立 (或保存) 部门保存当周期之记录, 自行归类并进行编号, 注明销毁年限, 装订成冊。 4.4.2 经确认后的纪录, 送往文控中心, 文控中心須确认文件归类及保存年限 的正确性. 4.4.3 文控中心須制作对照表或索引卡或以电脑建档, 以方便查阅. 4.5 存档周期 4.5.1各部门记录每三个月送档案室存档一次。 4.5.2超过期限仍未送档案室的记录, 由文控人员通知相关部门确认. 4.6 保存 4.6.1 所有记录的保存,集中存放在档案室。 4.6.2 特別重要的记录, 須单独以一柜子存放, 并在柜子明显处贴上非常時期 优先搬出的字样. 4.6.3 上述记录的保存期限参见记录保存期限清单, 记录保存期限清单由 DCC 制定并随时更新。 4.6.4 记录编码原则 文件名： 编 号：□ □ □ □ □ □ □ □ □ └┬┘ └─┬─┘ └──┬──┘