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主讲：徐园园 第一章 项目总论 项目背景 请家教已成为父母帮助孩子提高学习成绩、培养兴趣爱好的主要手段之一。无论是小学、初中还是高中，无论是起始年级还是毕业年级，都表现出对家教的极大需求。 另一方面，宁波大学作为宁波最好的大学，宁波大学学生更是代表了宁波的最高级人才水平，这也为宁波的家教市场提供了广泛的资源。 项目概况 （一）项目名称：宁大助学家教 （二）经营模式：差别化、专业化经营模式 （三）项目内容： 宁大助学家教是一个提供家教服务信息的平台，旨在为宁波大学周边地区提供高质量的家教中介服务。与宁大周边家教中介不同的是，我们的教员相对固定，不收取中介费并且工资由本家教机构于月末统一发放。 第二章 行业和市场分析 行业分析 （一）宏观环境 二．市场分析 （一）市场调查 1.家教中介需求市场调查 学生成分：非毕业班：38% 毕业班 65% 家教科目：薄弱课程：63% 主要课程30% 家教途径：资料宣传：63% 家教中心：21% 口耳相传：16% 投入：月投入少于300：44% 超过700元：0.05% 2.家教中介供给市场调查 70%的被访者比较愿意参加家教活动。他们比较愿意接受的家教价格在50元/时左右。 三、目标市场的设定 （一）市场定位及细分 1.市场定位 （1）创新定位 （2）重新定位 2．消费者市场细分 （二）市场预测 大一大二大三的学生为家教教员的主要来源 四、竞争分析 S 运行成本小、结构简单、资源丰富 W 初始投入资本较少、家教经验不足、周转金额少 O 相关政策 、未来前景、家长信任度高 T 同类竞争对手多、竞争激烈 第三章 经营模式 一．主营业务： 主营收入来源于家长协议价与教员协议价的差价形成的收入。 二．附属业务： 专业基础教育成人自修等教育咨询及培训中介 三．运营流程 1．组建高水平的管理团队 2．保持团队的专业性 3．做好宣传工作 四、家教工作流程 第四章 市场营销策略 营销战略： 加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。 一、战略实施及其关键点 ①把吸纳新教员作为工作的重心 ②做好各学校、街道居委的宣传、公关工作 ③宣传单张必须及时派送到准消费者手中 ④做好家长细致的思想工作 ⑤必须抓紧市场开发工作，不断推出新的服务，满足社会需求，提高营业额 二、价格策略 收费标准： 与家长的协议定价和与教员的协议定价之间的差额作为主营收入。这个差额控制在每小时15元左右。 三、营销渠道及手段 熟人推荐 广告宣传 公关促销 校园推广 第五章 经营与管理 一．员工招聘： 笔试 面试 二．员工考核及走访客户 三．团队内部合作协调制度 团队成员的组织结构 互相帮助 团队的扩充和壮大 第六章 经营预测 股本结构与规模 公司资本8353元，股本结构和规模如下： 初期资金使用情况 年销售收入预计 职工薪酬预计 总成本费用预计 利润预测 第七章 财务分析 项目现金流量表 （一）、静态投资回收期计算，动态投资回收期计算 静态投资回收期：P=2-1+724.8／4973.6=1.146 年 动态投资回收期：T为净现金流量首次为正值或为零的年份。 动态回收期P=2-1+1184.85/4108.19=1.29 年 从静、动态投资回收期来看，该项目的投资回收期最多为1年零4个月。 （二）、投资收益率计算 年均投资收益率=年均EBIT=17737.28/5= 3547.456 ROI=3547.46/5780.3×100%=61.4% （三）、净现值计算 假定行业基准折现率为10% 净现值=-5780.30+5055.50×（P/F,10%,1）+4973.6×（P/F,10%,2）+4943.87×（P/F,10%,3）+4264.40×（P/F,10%,4）+4281.21×（P/F,10%,5）=12206.72（元） （四）、内部收益率计算 根据内部收益率计算公式NPV=-5780.30+5055.50×（P/F,i,1）+4973.6×（P/F,i,2） +4943.87×（P/F,i,3）+4264.40×（P/F,i,4）+4281.21×（P/F,i,5）=0 通过计算可得，IRR为80.71%。 内含收益率达到81%，远大于行业基准收益率ic：10%，主要因为本服务成本低，利润高，同时，由于本公司的优质服务，使公司客源稳定，因而使得销售利润率较高，前5年内市场增长性良好。 （五）、获利指数计算 获利指数（PI）=投产后各年净现金流量的现值合计/原始投资的现值合计 PI=17987.02/5780.3=3.11 分析结果： 根据计算，净现值NPV0，获利指数PI1，内部收益率IRR基准折现率Ic，