2014年特种设备行政许可监督抽查记录表(压力容器制造).docVIP

PAGE  特种设备行政许可监督抽查记录表（压力容器制造） 第4页，共5页--！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 单位基本情况 单位名称许可级别单位地址许可证编号法定代表人许可证有效期联系电话上次鉴定评审机构 1.资源条件保持情况 检查项目、内容检查方法检查结果问题（缺陷）说明和记录1.1* 必须具有独立的法人资格、有效的营业执照。查验营业执照（年检合格）、组织机构代码、许可证书原件□符合 □不符合 □有缺陷1.2* 必须具有固定的办公场所和联系电话。查验办公场所权属证明（或有偿使用凭证、租期与许可期同步）；实地查验场地与办公场所（档案室、设备室、材料库房、焊接试验场地、理化试验场地）□符合 □不符合 □有缺陷1.3* 应具备与压力容器制造要求相适应的人员（工程技术人员、焊工不少于6人项、至少有1名RTⅡ级或UTⅡ级无损检测人员），并应满足《压力容器压力容器制造许可条件》中的D级专项条件的要求，技术人员的数量是否达到要求。查验制造单位人员的基本情况（学历、职称、技术资格证书等），工资及社保情况；技术人员比例，并与取证时对照变化情况。查阅特种设备作业证书员工花名册、完险证明、岗位合同；无损检测人员执业注册证明。□符合 □不符合 □有缺陷 1.4* 应具备与压力容器制造要求相适应的工装和设备，且满足《压力容器压力容器制造许可条件》中的D级专项条件的要求。使用的计量器具须具有产品合格证，并在法定计量检定合格的有效期内。现场查验 1.设备台帐， 2.设备购置发票、采购合同、购置证明 3.设备维修维护档案 4.仪器、仪表校验证明 5.现场查看实物及配置仪表状态和标识□符合 □不符合 □有缺陷 1.5* 具有足够的能满足许可施工需要的法规标准，且需是现行有效版本。1.按标准目录，核查实物； 2.查是否最新版本，有无标准查新要求。□符合 □不符合 □有缺陷1.6* 许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围制造的现象。是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。1.查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其施工是否在许可范围内。 2.查看转包、分包合同。□符合 □不符合 □有缺陷1.7* 单位发生更名、产权变更、法人或授权代理人变更、地址变更等应申报事项时，是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况。□符合 □不符合 □有缺陷 1.8* 是否有因产品质量问题造成重大人身伤亡事故或设备事故的情况。向有关使用单位了解产品质量情况或查看用户反馈信息记录。□符合 □不符合 □有缺陷 （注：带“*”的项目由监察人员负责检查，其他项目由技术专家协助完成检查。） 2.质量保证体系持续性和守法情况 检查项目、内容与要求检查方法检查结果问题（缺陷）说明和记录2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量体系运转是否正常。查手册、程序文件、工艺文件、管理制度、记录文件、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。□符合 □不符合 □有缺陷2.2分包管理（如有分包，仅限热处理、无损检测、理化分析）查验分包协议及分包单位资质，分包协议签订有效期是否与压力容器制造资质同步□符合 □不符合 □有缺陷 2.3质量方针与质量目标的分解落实与持续改进1质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位质量方向和追求目标； 2质量目标进行量化和分解，落实到部门和个人，并定期对质量目标进行考核 3检查质量目标考核表，查落实质量目标量化分解执行情况□符合 □不符合 □有缺陷2.4内部审核与管理评审按照制造单位质量保障体系中关于内部审核与管理评审的要求，查阅内部审核与管理评审的记录、发现问题的整改；产品合格率与返修率的分析报告；用户服务情况记录□符合 □不符合 □有缺陷2.5* 相关法律法规的遵守情况重点检查《固定式压力容器安全技术监察规程》、《锅炉压力容器制造许可条件》有关章节和条款（安全管理、监督管理）的执行情况，查阅管理制度和其他见证资料。□符合 □不符合 □有缺陷（注：带“*”的项目由监察人员负责检查，其他项目由技术专家协助完成检查。） 3.制造质量抽查 检查项目、内容与要求检查方法检查结果问题（缺陷）说明和记录3.1* 取证以来的制造业绩情况，所制造压力容器的类别、级别，是否与许可证一致审查制造业绩一览表及压力容器制造竣工资料，查看压力容器制造的类别、级