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chcx7.2与顾客有关控制程序
题目 与顾客有关的控制程序 编号 CH/CX7.2 起草人 审核人 批准人 日期 日期 日期 颁发部门 生效日期 制作备份 分发部门 版本：1
1.目的:为满足顾客要求和期望、规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
2.范围:适用于与顾客有关要求的确定、评审与沟通。
3.职责:销售部负责本程序控制，并按该程序的要求进行实施，相关部门配合。
4.工作程序
4.1 顾客需求的识别
4.1.1销售部负责识别顾客对产品的要求，根据定货要求或口头（电话）订单，规范填写合同或口头（电话）订单，注明产品名称、规格型号、交货日期及售后活动要求。
4.1.2对顾客明示或未明示的产品要求，须与顾客沟通明确产品要求，并做出承诺。
4.1.3应遵守和执行国家有关法律法规。
4.1.4企业应在产品使用说明书上注明附加的要求。
4.2 对产品要求的评审
4.2.1在投标、接受合同或订单前，销售部应对已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求，组织相关部门进行评审。
4.2.2对顾客没有以文件形式提供的产品要求，如口头（电话）订单，应经供销经理审批并确认。
4.3 对合同的评审、签订、实施及修改。
4.3.1对常规合同，应对其生产能力、交货日期及原材料采购能力进行评审，经管代批准。
4.3.2对“口头（电话）订单”应填写“口头（电话）订单”，经销售部经理审批、即为评审。
4.3.3对书面合同或特殊要求订单，应经销售部组织相关部门评审，经管代批准。
4.3.4合同评审确认后，由销售部负责与顾客签定并负责执行。
4.3.5合同如需修改，应通知相关部门并填写“合同修改记录”，必要时应对修改合同重新进行评审、确认。
4.4与顾客的沟通
4.4.1在产品售出前或销售过程中，销售部应通过各种渠道如实地向顾客介绍产品、回答顾客的咨询，并在“产品销售记录”中予以记录，建好销售台帐。
4.4.2产品售出后应收集顾客的反馈信息，认真处理顾客投诉或抱怨，以取得顾客的最终满意。
4.4.3内外部信息反馈的重大产品质量问题，应及时发布忠告性通告给相关顾客，追回全部发出产品。必要时应实行向上级监察机构报告。
4.4.4涉及本程序记录按《记录控制程序》进行填写并保持。
5.相关文件
《记录控制程序》
《管理评审控制程序》
6.质量记录
6.1口头（电话）订单
6.2合同修改记录
6.3产品销售记录
6.4销售台帐
6.5合同
青岛中皓生物工程有限公司
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