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2017-06-19 发布于湖南
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cid-01-01-070采购管理采购订单变更流程

名称采购订单变更流程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号 CID-01-01-070 时间 2007年1月版本 V2.0 流程说明计划/请购部门采购部采购部财务部备注当有采购订单变更需求时，由计划或请购部门填写采购订单变更申请表；计划部经理或请购部门经理和采购部经理对变更申请进行评估是否需变更（如为N，则流程结束）；评估同意变更申请后，在”采购订单变更-编辑-订单变更”中输入相关变更数据.或在”订单处理-编缉-关闭”中对采购订单或订单行进行关闭. 采购订单变更完成后，由采购员打印修正版的采购订单（一式三份）；采购经理对采购订单进行审核签字并在系统中审核（如有问题，刚返回重新执行采购订单变更）采购员分发采购订单修正版，同时回收原旧版采购订单（一份留底，一份给到财务部，一份给到供应商），流程结束。　　　　　　　　　 Y N Y N Y 采购员在K3系统采购管理-订单处理-关闭处对采购订单或订单行进行关闭；采购员在K3系统采购管理-订单处理-订单变更处对采购订单进行变更操作；采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对订单进行审核；金蝶证券行业解决方案　　　　第 4 页共 2页　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页,共2页购询价表采购订单（修正版） END 采购订单（修正版）审核采购订单（修正版）采购订单变更评估采购订单变更申请