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产品采购流程 财务部 主管经理 市场部采购室 制造运营部 技术质量部 产品采购流程 工作流程说明 责任单位 工作内容 记录 市场部采购室 每年与供应商签订采购合同 采购合同 制造运营部 编制产品采购计划，每月25日前传递到采购部 市场部采购室 每月28日前编制产品采购资金计划 采购主管领导审核采购资金计划 采购资金计划 主管经理 批准产品采购资金计划 市场部采购室 每月28日前向财务部提交采购/资金计划 制造运营部 向供应商下达采购订单及催要货 技术质量部 进行进货检验 制造运营部 办理入库手续 市场部采购室 搜集发票挂账办理挂账手续 财务部 每月20日前向采购部传递付款计划 付款计划 市场部采购室 通知供应商办理付款 工装采购流程 工装采购管理流程 主管经理 市场部采购室 技术质量部 装备部 制造运营部 财务部 工作流程说明 责任单位 工作内容 记录 技术质量部 向采购部下达工装采购计划及相关文件资料（工装申请单、零件图纸、工艺流程、零件特殊特性清单、零件检验基准要求） 工装申请单 文件发放清单 装备部 向采购部下达复制模具订货计划 采购计划 市场部采购室 编制工装采购清单，经主管经理审核后与供应商进行商务谈判，签订订货合同 合同 技术质量部 装备部 与供应商签订技术协议 技术协议 市场部采购室 设计完毕后，组织技术质量部、装备部进行工装设计会签 设计会签记录 技术质量部 工装制造完毕，样件送检、检查工装样件，反馈检查信息 零件检查记录 市场部采购室 样件检查合格后，组织装备部、技术质量部进行工装预验收，形成预验收记录 预验收记录 供应商 预验收合格，按要求交付工装 交付条件： 送货单、带模具合格制件、工装电子版图纸 送货单 电子版图纸 市场部采购室 确认交付条件，向装备部交付工装，并提供电子版图纸，同时发出到货信息 工装到货通知单 装备部 验收工装图纸，保存电子版 工装图纸验收记录 技术质量部 验收检具、检具图纸 工装检测记录 技术质量部 收到到货信息后，安排调试验收或下达整改计划 调试计划 整改计划 制造运营部 接到调试计划后，组织调试，调试验收任务在到货后15日内完成，验收单在工装调试合格后2日内办理 工装验收单 技术质量部 在调试完成后2日内下达工装整改计划 整改计划 市场部采购室 采购室按要求组织厂家整改工装问题，并重新进行验收 比质比价流程 比质比价 市场部采购室 相关操作 编制付款计划 批准 开始 通知供应商办理付款 完成 编制采购资金计划 收集发票办理挂账手续 编制采购产品路线清单 签订采购合同 下达采购订单催要货 入库 编制采购计划 入库检查 批准 组织供应商参加调试 编制工装订货清单 模、夹检具组织送样 组织预验收 结束 整改、验收、结算 组织工装到位 督促整改 监控制造过程 组织图纸会签 编制监控计划 签订工装订货合同 预验收 下发调试结论 检验 会签 下发工装申请单及订货文件 开始 预验收 会签 提供采购资金 预验收 提供板材 会签 价格审核 价格审查 比质比价产品信息发布 供应商报价 签订合作供货协议 审批 供应商资格审查 领导审批 公司财务监督 成立小组共同分析 对不诚实供应商实施惩罚